福建省泰宁县文体广电局关于 2016年度部门决算说明
按照《泰宁县县级部门决算批复试行办法》（泰财库〔2014〕87号）及《关于批复泰宁县文广局2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕55号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
我部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。
（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导、管理全县重大文化艺术活动、艺术创作。参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设。指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外文化交流与合作。
（三）综合管理全县文化、广电、体育、新闻出版、版权和文物市场，拟订全县文化市场发展的政策和规划，负责全县文化、广电、体育、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
（四）综合管理全县文物、博物事业和非物质文化遗产保护工作。负责申报各级文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。指导、协调全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究和宣传工作。负责申报和管理文化遗产和非物质文化保护经费及文物维修经费。
（五）管理全县体育事业。推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会指导工作队伍制度建设，管理县内各类体育协会组织；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办大型体育竞赛，举办县级综合性运动会。指导、管理全县体育竞赛工作。负责全县体育彩票发行管理工作。
（六）管理全县广播影视事业。统一协调全县广播电视节目的传输覆盖。负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管。负责全县电影放映工作。
（七）拟订文化产业发展规划和政策，指导、协调全县文化产业发展。会同有关部门开展文化产业统计工作。
（八）承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
我部门包括5个机关行政处室及9个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职
人数
泰宁县文体广电出版局
财政全额拨款
4
5
泰宁县广播电视台
财政全额拨款
21
19
泰宁县文化市场综合执法大队
财政全额拨款
8
7
泰宁县少年儿童体育业余学校
财政全额拨款
4
4
泰宁县梅林戏艺术传承保护中心
财政差额拨款
25
20
泰宁县基层广播电视站
财政核拨
11
7
泰宁县老体协
财政全额拨款
1
1
泰宁县明清古建筑研究院
财政全额拨款
3
1
三、部门主要工作总结
2016年，我部门主要任务是：按照省市文化、体育、新闻出版广播影视工作会议的部署要求，紧紧围绕“五位一体”和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以问题为导向，聚焦主业、精准施策、奋力争先，在文化、体育、广电、新闻出版、综合执法等各方面建设取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一） 深挖文化内涵，打造文化品牌
1.着力繁荣文化事业
示范区创建工作圆满完成。2016年是三明市创建第二批国家公共文化服务体系示范区的迎检验收年，我县作为迎检的三个备选县份之一，积极做好各项迎检准备工作。一是重点提升国检线的迎检水平。经过省文化厅和市创建办多次实地督查指导后，我县针对存在问题组织开展创建工作回头看，逐一排查和整改，并组织各乡镇宣传委员和文化站长到“国检线迎检点”进行交流学习，取长补短。二是加大对示范区创建的宣传力度。一方面通过制作创建纪实册子、在城区投放立柱广告、张贴宣传横幅海报、电视宣传片花和走底字幕等多种形式持续宣传示范区创建工作。另一方面是积极组织开展示范区创建群众满意度测评。通过“泰宁在线、泰宁旅游、泰宁县政府门户网”等本地网站，图书馆、博物馆微信公众号，张贴宣传海报等多形式发动市民进行示范区满意度调查。三是按照市创建办要求，进一步完善相关软件材料。经过全市的共同努力，我市于2016年4月顺利通过国家文化部的实地检查验收，2016年10月26日，市里领取了文化部、财政部颁发的“国家公共文化服务体系示范区”牌匾，标志着我市正式获得第二批国家公共文化服务体系示范区荣誉称号。
群众文化活动丰富多彩。2016年我局采取主办、联办等多种方式，开展了“迎新春”古城民俗系列活动展演、“巾帼建新功·共筑中国梦”健身舞比赛活动、“4.23世界读书日”主题活动、“庆五一全县工会系统文艺演出”、庆祝中国共产党建党95周年文艺演出、“红土地”乡村广场舞大赛、2016泰宁环大金湖世界华人山地马拉松赛之“丹霞之夜”文艺汇演、古琴雅集义演等丰富多彩的群众文化活动30余项；开展“半台戏”、“文化三下乡”“三百”工程等公共文化服务配送系列活动近100场次；开展“艺术扶贫”活动、“2016年文化遗产日系列活动”等主题活动10余场。
文化阵地建设日趋完善。一是县文化馆进一步提升免费开放水平，重在提升群众艺术水平，开设有氧健身操、书画、竹笛、古筝等6个培训班。同时开展文艺进社区、厂矿、学校等艺术辅导工作，在朱口镇第一中心小学和泰宁县第二中学设立“艺术扶贫基地”。二是县博物馆围绕“518”国际博物馆日、“文化遗产日”等主题开展各类展览6场；利用尚书第爱国主义教育示范基地向学生、老人、军人免费开放近2万人（次），接待游客15万人次；积极打造全域化写生基地，与三明职业技术学院、南昌大学、南昌师范大学完成签约挂牌结对子计划，完成写生基地任务数1000人次，累计接待写生人数3300人。三是县图书馆在6个乡镇设立分馆，并在全县9个乡（镇）文化站和农家书屋示范点建立流动图书服务点。提升“书香之友”读书会、“姐姐讲故事”、“国学讲坛”三大品牌影响力；同时坚持开展“图书七进”活动，即：进机关、进企业、进乡镇、进社区、进军营、进学校、进家庭。全年图书馆借阅量72578册次，到馆91533人次，流动图书1.6万余册，“书香泰宁”的全民阅读氛围愈发浓厚。四是梅林戏艺术传承中心坚持服务基层、服务农民，开展下乡演出49场，旅游演出518场，年接待游客量5万余人次。
文物保护传承有序推进。一是为加强文物保护单位的安全管理，2016年4月我局签约并培训了三明市首批县级文保协管员34名。二是朱口镇梅林戏十八坊业余梅林戏剧团带着梅林戏剧目《清风亭》、《冯之秀哭监》登上了三明市戏剧家协会举办的三明市首届“小戏小品”展演，荣获表演一等奖、优秀演奏奖等多个奖项；泰宁县梅林戏艺术传承保护中心加强艺术创作，创作排演《双贵图·祭别》、《傻子问策》、《采茶舞》、《惠安女》等新剧目；并于2016年12月上旬远赴韩国、日本参加福建省旅游局组织开展的“清新福建，生活的艺术”旅游交流推介会活动。三是开辟文化遗产保护利用新路径。将修缮完成的新桥乡大源村戴氏官厅作为非物质文化及红色文化的展示场所；现阶段正积极筹划将已修复完成的“世德堂”第一、二栋作为我县非遗博览苑的展示场所，为这国宝级的百年老宅注入新活力。四是积极推进大源村傩舞、赤膊灯申报省级非物质文化遗产保护专项资金，促进文化遗产传承与保护。
2.加快发展文化产业
2016年，我局加大文化项目建设力度，积极推进文化产业快速平稳发展。一是重点做好“古城保护开发及基础设施建设项目”、“全民健身活动中心及梅林戏展示传承基地”、“苏区革命纪念园”等项目建设。古城保护开发及基础设施建设项目收储部分已全部完成基础修缮，等待验收；全民健身活动中心及梅林戏展示传承基地已按进度正在施工建设；苏区革命纪念园修建性详细规划已上报县规划委员会审议，并邀请具有二级以上文物建筑设计资质的设计单位对红军总部旧址开展设计勘查工作，编制维修方案和预算。二是加快世德堂作为泰宁县非遗博览苑展览设计工作，邀请非遗展览专家及相关设计公司进行设计，并根据设计要求开展非遗相关展品征集；同时，与“福建省海峡创意产业协会”合作，打造“创意+技艺+旅游”为核心的百工坊项目，实现资源合理开发利用，形成多种形式并存的文化业态。三是组织福建晟境农业有限公司参展第九届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会，展现泰宁现有文化产业资源和特色产品，借力文博会搭建泰宁文化产业招商引资的平台。
（二）倡导全民健身，提高竞技水平
1.群体活动如火如荼
一是开展了“红红火火过大年”春节游园活动。同老体协、工会、团委、旅游等部门联合开展了群众喜闻乐见的广场舞、健身操、太极拳、健身气功等活动。二是举办了“税务杯”气排球赛、“庆五一”中老年气排球邀请赛、“工行融E联杯”职工羽毛球赛、“青岛啤酒杯”首届气排球俱乐部联赛、“华电杯”气排球联赛等形式多样的赛事活动20余场。
2.公共体育服务水平不断提升
一是加强了体育社团组织的建设，鼓励各协会开展涵盖各类人群、不同层次、各具特色的全民健身活动。成立了泰宁县足球协会，并成功举办了泰宁赛区2016年首届城市足球联赛。二是加强了社会体育指导员的培训管理，2016年共培训一级、二级社会体育指导员20人。同时选派优秀的社会指导员进机关、社区开展健身活动指导，收到了良好的效果。
3.竞技体育成绩显著
一是成功举办了城区中小学生羽毛球赛、乒乓球赛、足球赛、篮球赛及中小学生田径运动会。二是培养优秀竞技体育人才参加省市级比赛并获得较好名次：市中小学田径运动会小学组团体总分第一名、初中组第二名，市中小学生篮球赛小学女子组获得第二名，中学女子组获得第三名，市中小学足球赛中学女子组第二名（省中学生足球赛第九名）等。三是向市少体校输送了21名体育后备人才，涉及举重、射击、游泳、皮划艇、篮球、田径等多个项目。其中我县输送的运动员谢远聪被省里列入参加“第13届天津全运会”重点保障运动员。
4.马拉松赛反响热烈
2016年10月16日我县成功举办2016泰宁环大金湖世界华人山地马拉松赛，与往年相比较，赛事主要特点：一是以“世界华人”为全新主题的国际型赛事，共吸引了来自澳大利亚、加拿大、英国等15个国家和地区的近5000名华人马拉松爱好者来泰参加比赛。二是四大冠军领跑马拉松，本届赛事邀请了2016年里约奥运会举重冠军邓薇、女排冠军徐云丽及往届奥运会女排冠军侯玉珠、李艳参与马拉松赛领跑，为参赛运动员及现场观众近距离接触奥运冠军提供平台。三是比赛路线设置突出山地特点，将赛道分布在大金湖、泰宁古城等旅游主景区，让跑马运动员感受到泰宁独有的丹山碧水景观。四是首次实现电视网络同步直播。为强化赛事的宣传效果，本届赛事不仅邀请了主流媒体进行宣传报道，而且在比赛现场由泰宁县广播电视台、YY直播平台的3位网红主播对赛事进行全程直播。五是配套一系列的文化活动，“水墨丹山·古韵泰宁”大学生写生作品展、“千人旗袍秀”、“丹霞之夜”文艺汇演，打造了一场盛大的体育嘉年华活动。六是尤为注重提升赛事服务水平，在总结往年的成功办赛经验基础上，全力做好赛事组织、医疗保障、赛事后勤等各方面工作，特别设置了13名医疗陪跑员，成为全省马拉松赛中首个使用官方医疗陪跑员的赛事。
5.体彩销售保持稳定
2016年，体彩总销售1086.87万元，其中电脑型彩票1026.54万元，即开型60.33万元，完成全年体彩销量任务的93.22%。
（三）提高宣传实效，推进事业发展
1.新闻宣传注重舆论引导
对外宣传上稿保持前列。今年，新闻宣传紧紧围绕我县经济建设、社会发展、生态文明、民生改善、工业转型、重点项目建设等取得的新成就进行战役性宣传报道。2016年，县电视台中央、省、市上稿：在中央电视台上稿130条，如：《古城民俗活动迎新春》、《多国留学生齐聚泰宁，寻味小城过大年》、《强冷空气来袭，南方迎春雪》、《积极做好地质灾害点巡查》、《环大金湖世界华人山地马拉松赛鸣枪开跑》；在《福建新闻联播》、《东南卫视新闻》、《福建农村新闻联播》上稿290条，位居全省县级台第九名，如：《加快旅游转型升级，群众乐享旅游红利》、《设立2亿元基金促进重点产业发展》、《70辆纯电公交车投入使用，打造绿色出行新典范》、《实施春风工程，助力精准扶贫》；在三明电视台《三明新闻》上稿400条，位居全市第二名。泰宁广播电台省、市上稿：在福建人民广播电台播出新闻416分，位居全省第九名，在三明人民广播电台播出新闻538分。
对内宣传注重质量。一是注重记者、编辑的学习培训，针对薄弱环节，有计划的将部分记者、编辑送到省市台进行系统的跟班学习，进一步提高了新闻画面的稳定性及新闻稿件的质量，提高了收视率。二是创新栏目报道方式，在《泰宁新闻》中开办反映全县经济社会发展的栏目，如：《旅游旺城市美文化兴生态优》、《实施双百行动计划，推动泰宁跨越发展》、《辉煌十二五，展望十三五》、《打造全国最干净旅游县城》、《医改进行时》、《青年创业梦起航》、《学党章党规、学系列讲话、做合格党员》、《学习贯彻党的十八届六中全会精神》、《纪念红军长征胜利80周年》、《劳模风采》、《备战高考》等40余个主题报道栏目，用常办常新的栏目，进一步丰富节目内容，拓宽了时政报道和主题报道的深度和广度。三是全年共播出《泰宁新闻》260期，1560余条新闻；分别播出《一周要闻》和《本周视点》52期；播出专题50余个。
突发事件应对及时。2016年我县“5·8”泥石流灾害发生后，我局快速反应，周密安排新闻宣传报道工作，一是在灾难发生第一时间派出多路记者分赴受灾现场采访，及时向上级媒体反映灾情及抢险救援最新进展情况，让上级领导及广大市民第一时间了解灾害情况，以及县委、县政府抢险救灾的决策部署。新闻部每天派出10名记者轮岗深入受灾现场，不分昼夜不间断的报道，及时报道灾情最新情况、救援进展、党中央、国务院的指示批示、国务院工作组及省市县领导第一时间现场指挥救援等新闻。二是配合中央电视台、中央人民广播电台、福建电视台新闻中心、福建新闻频道、安徽卫视、凤凰卫视、厦门卫视、三明电视台等20余家中央、省、市广播电视新闻媒体60多名记者深入现场报道。一周内，仅中央电视台记者就采写了灾害的相关报道121条，并在中央一套、四套、七套、十三套滚动播出新闻320多条，创下了央视报道我县新闻持续时间之久、用稿数量之多、上稿频道之广、涉及栏目之众的新高，其密度之高、强度之大、影响之广也为历史之最，同时这些新闻报道被国内各地方卫视转播；省电视台多个频道共播出泰宁抢险救援新闻148条；市电视台播出抢险救灾新闻25条。这些报道，让外界及时了解泰宁的灾情及抢险救援工作进展情况，为领导抢险救灾决策部署提供帮助。三是在防御台风、大暴雨等突发事件方面，我局早部署、早安排，积极与县防汛办、气象局、交通局、旅委会、公路分局等多个部门紧密联系，安排记者深入到一线进行全面及时报道，统筹安排新闻报道，营造了良好的舆论氛围，也较好的展示了我局应对突发事件的工作水平。
2.广电事业建设注重投入
广电设施建设持续投入。一是加快推进地面数字电视广播覆盖网建设。基本完成峨嵋峰高山台中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，同时积极做好广播发射补点前期准备工作。二是积极做好农村有线广播“村村响”工程调查摸底及系统维护检修，已修复30余个重点村广播“村村响”设备。三是积极申报广播电视台融媒体制播系统平台建设项目，着手泰宁县广播电视台微信公众号直播综合平台建设。
农村电影工作日趋完善。一是继续推进农村公益电影放映工作，全年共放映电影1349场，其中农村电影放映1332场，超额完成放映任务17场，观众达17.23万人（次）。“5·8”泥石流灾害发生后县影剧院积极主动上门为全体抗洪抢险武警官兵播放电影《诱狼》和《伏击》，受到武警官兵的好评。二是完成2016年全省农村电影室外转室内放映试点的申报工作，确定朱口镇朱口村为试点，11月2日由省局配发的准1.3K数字放映设备在朱口村农村电影室外转室内放映点播放首映式电影《百团大战》。三是为妥善解决原乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题，县影剧院正在逐个乡镇对老放映员实际从事电影放映年限进行确认。
（四）强化市场监督，提高执法水平
1.开展综合执法抽查工作
制定了《泰宁县文体广电出版局关于开展双随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》，根据方案要求对文化市场、新闻出版、广播影视、体育市场开展“双随机”抽查工作，依法查处违法违规经营行为，取得了初步成效。
2.加大文化市场监管力度
县文化市场综合执法大队通过开展日常巡查与专项整治行动，全年共出动执法人员1120人(次)，检查各类文化市场经营单位和各级文保单位1569家(次)，下发责令整改通知书8份，取缔无证销售出版物流动摊贩1处、无证游戏机店1家，查扣非法广播电视节目播放设备1套、非法音像制品181片，查处网吧3家。
3.“扫黄打非”成效显著
联合县城建监察大队等部门针对校园周边、音像图书、出版物市场开展“扫黄打非”行动，全年共出动执法人员372人次，检查印刷图书经营单位435家（次），收缴音像制品181片，取缔无证销售出版物流动摊贩1处。
（五）完善机制建设，其他工作有序开展
按照年初县里下发的目标责任书要求，我局充分发挥职能优势，严抓责任落实，将党建、综治、旅游、计生、效能建设、精神文明、安全生产、政风行风、国防宣传、双拥和挂村等各项工作与文体广电出版工作同安排、同部署、相互促进、共同提高。一是切实抓好党建工作，扎实开展“两学一做”学习教育。二是加强机关作风效能建设，进一步完善规章制度，全力构建机关作风效能建设的长效机制。三是认真落实安全生产责任制，狠抓安全生产隐患排查、整治和节日安全生产大检查。四是深入开展精神文明创建活动，全力配合我县创建全国县级文明城市、打造最干净旅游县城等各项工作。
四、2016年决算收支总体情况
2016年我部门年初结转和结余13.32万元，本年收入1707.09万元，本年支出1701.55万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余18.86万元。
（一）2016本年收入1707.09万元，比2015年决算数减少1061.1万元，减少38.33％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1707.09万元，其中政府性基金216.5万元。
（二）2016本年支出1701.55万元，比2015年决算数减少1064.54万元，减少38.53％，具体情况如下：
1.基本支出960.05万元。其中，人员支出791.69万元，公用支出168.36万元。
2.项目支出741.5万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1485.05万元，比2015年决算数减少130.63万元，下降8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出742.36万元，较2015年决算数增加137.95万元，增长22.82%。
（二）商品和服务支出157.44万元，较2015年决算数增加646.93万元，增长80.43%。
（三）对个人和家庭的补助49.28万元，较2015年决算数减少47.39万元，下降49.02%。
（四）基本建设支出480万元。
（五）其他资本性支出55.96万元，较2015年决算数减少54.26万元，下降49.23%。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出216.5万元，比2015年决算数减少933.92万元，下降81.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出216.5万元，较2015年决算数减少933.92万元，下降81.18%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出28.53万元，同比下降21.6%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与2015年相比,因公出国（境）经费支出下降100%。
（二）公务用车购置及运行费12.73万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.73万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下增长6.26%，主要是:车辆使用年限长，修理费增加。
（三）公务接待费15.8万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待99批次、接待总人数1156人。与2015年相比,公务接待费支出下降32.62%，主要是:公务接待减少。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出112.44万元，比2015年下降86%，主要是:2015年文化馆、图书馆、博物馆部门决算合并在文广局，2016年分开做部门决算。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额55.96万元，其中：政府采购货物支出55.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
泰宁县文体广电出版局
2017年7月26日
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