按照《财政局关于批复福建省泰宁县文体广电出版局　 2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕60号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

我部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。

（二）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导、管理全县重大文化艺术活动、艺术创作。参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设。指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外文化交流与合作。

（三）综合管理全县文化、广电、体育、新闻出版、版权和文物市场，拟订全县文化市场发展的政策和规划，负责全县文化、广电、体育、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（四）综合管理全县文物、博物事业和非物质文化遗产保护工作。负责申报各级文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。指导、协调全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究和宣传工作。负责申报和管理文化遗产和非物质文化保护经费及文物维修经费。

（五）管理全县体育事业。推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会指导工作队伍制度建设，管理县内各类体育协会组织；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办大型体育竞赛，举办县级综合性运动会。指导、管理全县体育竞赛工作。负责全县体育彩票发行管理工作。

（六）管理全县广播影视事业。统一协调全县广播电视节目的传输覆盖。负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管。负责全县电影放映工作。

（七）拟订文化产业发展规划和政策，指导、协调全县文化产业发展。会同有关部门开展文化产业统计工作。

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我部门包括5个机关行政处室及9个下属单位，其中：列入2015年部门结算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县文体广电出版局

财政全额拨款

4

4

泰宁县广播电视台

财政全额拨款

21

21

泰宁县文化市场综合执法大队

财政全额拨款

8

6

泰宁县少年儿童体育业余学校

财政全额拨款

4

4

泰宁县文化馆

财政全额拨款

5

5

泰宁县博物馆

财政差额拨款

9

6

泰宁县图书馆

财政全额拨款

4

3

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

财政差额拨款

25

20

泰宁县基层广播电视站

财政核拨

11

3

泰宁县老体协

财政全额拨款

1

1

三、部门主要工作总结

2015年，我部门主要任务是：努力丰富群众文化生活，广泛开展群众体育活动，积极做好广电内外宣传，扎实推进各项惠民工程，不断深化文化体制改革，努力推进文体广电事业和文化产业再上新台阶。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文化工作

1.积极创建国家公共文化服务体系示范区建设；

2.举办了丰富多彩的群众性文化活动30多项；

3.推动文化产业发展，做好7各2015年县“双百”重点项目；

4.抓好艺术培训工作，开展艺术扶贫工作；

5.举办了“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”“抗战胜利70周年”等系列主题活动；

6.开展县级文物保护维修工作；

7.出版《梅林戏艺术史料》一书；

8.精心组织梅林戏《西台风云》参加全省第26届戏剧会演；

9.组织梅林戏艺术传承保护中心人员到香港、澳门演出；

10.与三明艺术学校联办“梅林戏艺术传承大专班”。

11.打造“阳光阅读”品牌，开展“书香泰宁”系列活动。

（二）体育工作

1.举办了“2015中国泰宁环大金湖国际山地马拉松赛”;

2.举办了首届“2015海峡两岸（泰宁）丹霞热气球光影嘉年华”活动;

3.广泛开展全民健身活动；

4.扎实做好竞技体育工作，向上级输送优秀人才；

5.推进全民健身活动中心建设工作；

6.彩销售工作销量平稳。

（三）广电事业

1.继续做好广播电视台数字化提升改造工作；

2.实施峨嵋峰高山台数字节目无线覆盖工程；

3.推进应急广播体系建设；

4.推进广播电视安全播出保障体系建设；

5.完成农村电影放映工作任务。

（四）文化市场

1.强化对文化市场经营单位的监管；

2.深入开展“扫黄打非”工作；

3.做好印刷企业行政审批工作；

4.加强文物保护执法工作；

5.推进文化市场技术监管与服务平台上线运用。

四、2015年决算收支总体情况

2015年我部门年初结转和结余 11.22 万元，本年收入 2768.19 万元，本年支出 2766.09 万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.32万元。

（一）2015本年收入2768.19万元，比2014年决算数减少1313.94万元，下降32.19％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2768.2万元，其中政府性基金 1150.42 万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入 0万元。

（二）2015本年支出2766.09万元，比2014年决算数减少1316.04万元，下降32.24％，具体情况如下：

1. 基本支出1615.68万元。其中，人员支出604.41 万元，公用支出1011.26 万元。

2. 项目支出1150.42万元。 3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1615.68万元，比2014年决算数减少715.59万元，同比下降30.70 %，具体情况如下：

（一）基本支出1615.68万元，其中，人员支出604.41 万元，公用支出1011.26元。较2014年决算数减少1006.23万元，同比下降38.38 %。主要原因是减少了公用支出。

（二）年末结转结余2.1万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 1150.42万元，比2014年决算数减少298.58万元，下降20.61 %，具体情况如下：

（一）用于体育事业的彩票公益性支出1150.42万元，较2014年决算数减少589.22万元，同比下降 33.87 %。主要原因是减少了项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出36.39万元，同比下降23.61%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费0.96万元，主要用于港澳文化交流费（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1人次。

（二）公务用车购置及运行费11.98万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费11.98万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降30.55 %，主要是:减少了出车的次数。 　　（三）公务接待费23.45万元。主要用于上级领导检查公务方面的接待活动，累计接待213批次、接待总人数3200人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降22.84%，主要是:公务接待减少。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

福建省泰宁县文体广电出版局2015年决算数据.xls