2015年度泰宁县教育局及乡镇学校
部门决算说明
按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县教育局及乡镇学校2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕61 号），现将泰宁县教育局及乡镇学校(汇总)2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，起草地方性教育规范性文件并组织实施。
2、组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。
3、按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督，负责指导和实施扶困助学工作。
4、综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育、特殊教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行管理和检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。
5、监督、检查各镇贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查各镇人民政府及教育行政主管部门履行教育职责，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。
6、协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。
7、组织和实施县直学校招生考试和录取工作。
8、贯彻落实省市有关师范类高等院校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类高等院校毕业生就业安置工作。
9、负责教育督导和评估工作，主管学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，推广普通话和文字规范工作；负责指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
10、主管全县的教师管理工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、交流调配、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理县直学校教职员工，考核任免县直学校领导班子成员（副科干部由县委任免）和乡镇中心小学领导班子。
11、会同有关部门管理本系统的对外交流活动。
12、指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育以及校园综治工作。负责指导全县学校的安定稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件。
13、承办县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
教育部门包括1个行政机关及5个下属单位；乡镇学校（汇总））包含11所小学（含幼儿园）及2所中学。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
编制数
在职人数
备注
教育局
财政核拨
8
6
督导室
财政核拨
7
7
教仪站
财政核拨
3
3
招考中心
财政核拨
3
3
职教中心
财政核拨
1
1
泰宁电大
财政核拨
5
3
乡镇学校
财政核拨
744
744
含杉城中学，第二实验小学
三、2015年决算收支总体情况
（一）泰宁县教育局决算收支总体情况
2015年泰宁县教育局年初结转和结余2295.61万元（主要为2015年项目建设及省级预拨2016年项目建设款），本年收入 6987.51 万元，本年支出7290.53万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 2.71 万元，年末结转和结余 1989.87 万元（主要是由于2015年度项目建设按进度付款及省级预拨2016年项目建设资金）。
1、2015本年收入6987.51 万元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入6971.28 万元，其中政府性基金200 万元。
（2） 事业收入16.23 万元。
2、2015本年支出 7290.53 万元，具体情况如下：
（1） 基本支出 1887.33万元。其中，局机关人员工资、社保医保支出、住房公积金等 257.14万元，公用支出110.67万元；全县教育系统社保缴费1500万元；全县退休教师活动费19.52万元。
（2）项目支出 5403.2 万元。
（二）乡镇学校（汇总）决算收支总体情况
2015年乡镇学校年初结转和结余115.2万元（主要为2015年项目建设资金），本年收入8702.16万元，本年支出8817.02万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0.35万元。
1、2015本年收入8702.16 万元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入8495.47万元，其中政府性基金35 万元。
（2） 事业收入200.08万元。
(3)上级补助收入3.17万元。
（4）其他收入3.45万元。
2、2015本年支出 8817.02万元，具体情况如下：
（1） 基本支出 8637.02万元。其中，人员支出 7474.83万元，公用支出881.08万元。
（2）项目支出 180 万元。
四、公共财政拨款支出决算情况
（一）泰宁县教育局公共财政拨款支出情况
2015年公共财政拨款支出7077.02 万元，具体情况如下：
1.人员经费1776.66 万元（含社保缴费1500万元），主要用于人员经费、社会保障及对个人及家庭补助支出。
2.日常公用经费97.15万元。主要用于日常公用支出。2015年公共财政预算拨款比2014年增加主要是由于2015年度将预算外收入纳入公共财政拨款管理。
3.项目支出5203.2万元。主要用于各级各类学校校舍建设与维护及设施设备购置支出。
（二）乡镇学校（汇总）公共财政拨款支出情况
2015年公共财政拨款支出8535.92万元，具体情况如下：
1.人员经费7474.83万元，主要用于人员经费、社会保障及对个人及家庭补助支出。
2.日常公用经费881.08万元。主要用于日常公用支出。
3.项目支出180万元。主要用于各级各类学校校舍建设与维护及设施设备购置支出。
五、政府性基金支出决算情况
（一）泰宁县教育局政府性基金支出情况
2015年度政府性基金支出 200 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
项目支出200 万元，是土地出让金用于城东五谷幼儿园建设。
（二）乡镇学校（汇总）政府性基金支出情况
2015年度政府性基金支出 35万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
公用支出35万元，是彩票公益金用于乡村少年宫日常公用开支。
六、“三公”经费支出决算情况
（一）泰宁县教育局三公经费支出情况
2015年“三公”经费支出18.31万元，同比下降6 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行费8.85万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费8.85万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.33 %。 3.公务接待费9.46万元。主要用于各级各类教育检查、活动等方面的接待，与上年相比支出下降10.67%，主要原因是: 随着公务接待有关制度的完善，公务接待将越来越规范。
（二）乡镇学校（汇总）三公经费支出情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出22.56万元，同比下降29.78 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行费0万元。
3.公务接待费22.56万元。主要用于各级各类教育检查、活动等方面的接待，与上年相比支出下降29.78%。
附件： 1.收支决算总表
2.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
3.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
4.支出决算批复表
5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
6.“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表
泰宁县教育局
2016年8月20日
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