福建省泰宁县博物馆单位关于2016年度部门决算说明
按照《泰宁县县级部门决算批复试行办法》（泰财库〔2014〕87号）及《关于批复泰宁县博物馆单位2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 一、部门主要职责 （一）保护文物和旅游接待。 （二）收藏陈列、研究。 二、部门预算单位基本情况 泰宁县博物馆包括1个事业单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
泰宁县博物馆
财政核补
9
7
三、部门主要工作总结 2016年，泰宁县博物馆主要任务是：推进项目建设；抓好文物保护；做好安全管理；开展宣教活动；推进旅游发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）尚书第建筑群全面抢险维修项目建设。 （二）加强文物保护，聘请泰宁9个乡镇34名文保协管员。 （三）做好安全管理，购置更换消防灭火器，设立红军总部保安室。 四、2016年决算收支总体情况 2016年泰宁县博物馆年初结转和结余0万元，本年收入257.64万元，本年支出256.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.2万元。
（一）2016本年收入257.64万元，具体情况如下：
1. 财政拨款收入257.64万元，其中政府性基金0万元。 （二）2016本年支出256.44万元，具体情况如下： 1. 基本支出176.44万元。其中，人员支出96.89万元，公用支出79.55万元。 2. 项目支出80万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2016年公共财政拨款支出256.44万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)： （一）工资福利支出81.27万元。
（二）商品和服务支出145.3万元。
（三）对个人和家庭的补助15.62万元。
（四）其他资本性资产14.25。 六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.56万元。 （一）公务接待费4.56万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。
七、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0万元。
八、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.部门决算相关信息统计表 10.政府采购情况表
泰宁县博物馆
2017年7月18日
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