2015年度泰宁县公安局森林分局决算说明

按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县公安局森林分局2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕4号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县公安局森林分局部门的主要职责是：保护森林和野生动植物资源安全，维护林区的社会治安秩序。《中华人民共和国森林法》第二十条第一款规定：依照国家有关规定在林区设立的森林公安机关，负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，并可以依照本法规定，在国务院林业主管部门授权的范围内，代行本法第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十四条规定的行政处罚权。

二、部门预算单位基本情况

部门5个内设机构， 3个森林派出所，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县公安局森林分局

行政

35

32

三、部门主要工作总结

2015年，泰宁县公安局森林分局部门主要任务是：森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）管辖十九类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

（二）加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

（三）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。

（四）强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。

四、2015年决算收支总体情况

2015年泰宁县公安局森林分局年初结转和结余0.01万元，本年收入560.29万元，本年支出560.28万元，年末结转结余0.02万元。

（一）2015本年收入560.29万元，由财政拨款收入。比2014年决算数增加209.04万元，增长59.13％。

（二）2015本年支出560.28万元，比2014年决算数增加209.04万元，增长59.13％，具体情况如下：

1. 基本支出365.28万元。其中，人员支出233.18万元，公用支出87.98万元，对个人和家庭的补助44.12万元。

2. 项目支出195万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出560.28万元，比2014年决算数增加209.04万元，增长59.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员支出233.18万元，较2014年决算数增加30.3万元，增长14.93 %。主要原因是人员工资增长。

（二）公用支出87.98万元，较2014年决算数减少33.05万元，下降27.31%。主要原因是严格遵守八项规定，压缩经费。

（三）对个人和家庭的补助44.12万元，较2014年决算数增加16.79万元，增长61.43%。主要原因是人员工资增长。

（四）其他资本性支出195万元，较2014年决算数增加195万元，增长100%。主要原因是建设林区卡口及指挥中心视频监控。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出31.71万元，同比下降21.55 %。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费22.1万元。公务用车运行费22.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 10辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降19.14%，主要是: 本单位所有车辆为执勤执法用车 。 　　（三）公务接待费9.61万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待90批次、接待总人数约780人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降26.59%，主要是: 遵守八项规定，压缩经费。 附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

部门决算公开表样.XLS