2015年度泰宁县交通运输局决算说明

按照　泰财〔2015〕5号 2015年度部门决算的通知》现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 交通部门主要职责

泰宁县交通运输局的主要职责是：(一 )贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。(二) 根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。(三) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。(四) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。 (五) 负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

交通部门包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县交通运输局

财政核拨

6

5

运输管理所

财政核拨

22

21

交通综合行政执法大队

财政核拨

25

12

农村公路养护所

财政核拨

3

3

海事处（船舶检验所）

财政核拨

2

2

交通工程管理站

财政核拨

8

5

三、2015年交通部门主要工作总结

2015年交通运输领域完成投资约9300万元，具体如下：

（一）推进交通基础设施建设

1.公路建设项目：X762泰宁城关至开善池潭（将乐界）D标段公路。该公路全长约4.7公里，按三级路标准建设，总投资约1000万元，项目已于2月份完工，2015年完成投资约200万元。下渠乡（永兴寺）至大龙乡公路。该项目全长21.8公里，总投资约2.6亿元。2015年完成投资约7140万元。项目一期工程已完成前7km水泥路面工程，全线的桥梁下部结构已基本完成，桥梁上部结构已完成朝阳桥、洋关桥梁片预制吊装施工，山坊1#、2#、3#、4#桥已完成梁片预制21片；金湖1#、2#大桥目前正进行桥面悬臂挂篮施工，截止目前共完成5个节段施工。X761上青至岭下公路。项目全长4.5公里，总投资1200万元，按公路三级路标准建设，于2015年5月份开工建设，目前正进行路面结构层施工，预计11月底将进行水泥路面施工，争取年底完成路面主体工程，完成投资约570万元。S205张家坊至邹王坑段公路。该项目总投资约8540万元，目前项目工可基本完成，近期将提交审查；施工图已要求设计单位按市政道路进行完善；其他前期工作正加快进行，计划于12月底开工建设。

2.危桥改造项目。安月色桥改造后全长28米、跨径1*16米，造价约76.4万元，至10月26日，已基本完工；小渠口桥改造后全长45米、跨径2*16米，造价约107.8万元，现已完成设计和招投标工作，计划2016年上半年完工。

3.客运站场项目：今年以来，新建农村候车亭1个，即朱口镇游源村候车亭；大龙乡角溪村及焦溪村候车亭已开工建设，预计于年底前完工。

4.船舶GPS安全监控系统。官江渡口2艘渡船和金湖37艘营运船舶完成GPS监控终端安装工作，该系统实现了视频监控和语音通话。

（二）交通运输能力持续提升

1.道路运输方面：今年更新农村客运车辆2辆、客位38座；新增旅游客车10辆、客位398座。全县共完成道路客运量187.62万人，旅客周转量13137.05万人公里，同比增长了5.67%和6.68%；完成道路货运量209.25万吨，货物周转量14780.45万吨公里，分别比去年同期增长14.97%和16.32%；客货周转总量16094.16万吨公里，同比增长15.46%。

2.水路运输方面：金湖在营运船舶33艘（客位2158）、渡船2艘（客位30）、竹筏400余张。截止10月底，共安全运输旅客43.2687万人（周转量1083.01842万人公里）,同比减少11.35%（同比减少17.32%），其中船舶客运量29.12万人，同比减少16.16%；渡运量1.6436万人，同比减少3.7%；旅游筏艇运量12.5046万人，同比增长1.07%。全年未发生安全生产事故，较好地完成了安全生产控制指标任务。

（三）农村公路管养工作不松懈

1.加强日常养护。通过日常巡查和定期检查等方式对我县农村公路养护质量进行监督，通过对桥涵等构造物的日常检查以保障其通行安全。

2.保障道路畅通。今年4月以来，我县虽持续降雨，但未发生重大险情，全县公路毁情以坍塌方为主，主要工作任务为清理公路溜方、保障公路畅通。其中，上清溪公路猛坑桥头处发生较大溜方；乡、村道水毁较重的为朱口镇的交黄线，路面毁坏约120平方米，路基塌方需修建挡墙约300立方米，截至9月底，我局管养路段基本畅通。

（四）交通综合行政执法稳步开展

1.公路（道路）执法监督检查：出动执法人员954人次、执法车辆233辆次；公路巡查里程11326公里；检查企业26家、客货场站4家、车辆（包括治超检查车辆）3054辆。共处理各类交通违法违章行为102起，罚款15.5余万元。

2.水上执法监督检查：出动执法人员121人次、执法船舶24艘次；水路巡航里程471公里；检查企业13家、码头（渡口）17个、渡船及运输船舶109艘次。

3.联合执法行动：执法队与运管部门联合开展7次整治检查机动车、维修企业；执法队与交警部门联合开展6次路面监督检查活动。

（六）2015年特色亮点工作

1.旅游运输市场不断壮大

（1）2015年8月，泰宁大金湖汽车运输有限公司首次购进5辆纯电动旅游直通车，从事我县三大景区散客运输业务，解决散客出行难问题，目前已开通3条景区直通车运行线路。

（2）泰宁县凤凰旅游汽车有限公司于10月20日首批投放10辆旅游客车进入我县旅游客运市场，可提供398个客座。

2.金湖搜救系统初步建立

金湖救助站于10月1日正式投入使用，总投资约227万元，站房主体建筑总面积367.54平方米，站房内设有办公室、监控指挥室、值班室、物资储备库等。监控指挥中心新购安装了高清大屏监控设备，同时还将GPS船舶监控系统迁入了指挥中心内，做到一个操作平台，两个系统同时监控；物资储备仓库内储备了救生衣、救生圈、抛射枪、移动消防泵、围油栏等应急物资；搜救基地码头将于金湖枯水期开工建设，该海事搜救码头主要用于海事搜救艇停泊、维修等作业，确保发生紧急情况做到快速响应。

3.绿色交通不断深化

（1）规划环大金湖生态公路。该项目拟按照生态环保和绿色施工的理念，秉承最大程度地保护生态、最大可能地节约资源、最大限度地利用原路的原则进行建设。经设计咨询单位初步规划设计，项目全长约197公里，项目概算总投资约10.1亿元，按主线、支线规划建设，其中：①主线按环线规划设计，全长约123.4公里（新建46.4公里，改建14.5公里，路面改造62.5公里），拟按二/三级公路标准建设，采用沥青混凝土路面，概算投资约8.2亿元；②支线共21条，全长约73.6公里，主要是在主线内新（改）建部分道路，使各景点能与主环线有效连接，拟采用三/四级公路建设标准，概算投资约1.9亿元（各具体路段见附件）。

（2）实施通道绿化。我县3条公路共24km实施了通道绿化，完成投资约320万元。X763江坑至猫儿山公路全长12.3km，栽植乔木2110棵、栽植灌木900棵、种植地被3956平方米，完成投资176.4万元；X759下渠至梅口公路全长10km，栽植乔木771棵、栽植灌木505棵、种植地被2100平方米，完成投资80.2万元；X764长兴至下码头公路全长1.66km，栽植乔木282棵、栽植灌木242棵、种植地被1807平方米，完成投资62.5万元。

4.交通信息化水平逐步提升

泰宁县交通运输局官网于2015年9月正式上线，网站设置了交通概况、工作动态、办事指南、便民服务、交通风景线等栏目，汽车时刻、动车时刻、泰宁交通旅游等资讯皆可在便民服务栏目查询，并与省交通厅网站、市交通局网站、县政府门户网和泰宁在线等网站链接；泰宁交通政务微讯于2015年8月上线，截至目前已发布12期微讯，每期微讯均体现我县交通动态和其他交通新闻；同时，泰宁交通订阅号与微泰宁等平台链接，扩大了受众范围。

四、2015年决算收支总体情况

2015年交通部门年初结转和结余 0.16万元，本年收入 2481.65万元，本年支出 2469.57 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.24 万元。

（一）2015本年收入 2481.65 万元，比2014年决算数减少1027.59万元，增长141.5 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2481.65 万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2015本年支出2469.57万元，比2014年决算数减少 1015.51万元，增长143.19 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 512.66万元。其中，人员支出 424.82万元，公用支出 87.84 万元。

2. 项目支出1956.91万元。 3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出2469.57万元，比2014年决算数减少1015.51万元，增长 143.19 %。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0 万元，比2014年决算数减少960.2 万元，下降100 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出34.16万元，同比下降14%。具体情况如下： （二）公务用车购置及运行费17.08万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费17.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 8辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降14 %。 　　（三）公务接待费17.08万元。主要用于上级部门及相关部门等方面的工作接待，与2014年相比, 公务接待费支出下降14%。累计接待72批次， 接待总人数570人。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年度泰宁县交通运输局决算说明.doc

福建省泰宁县交通运输局决算定稿.xls