2014年交通部门决算说明

一、 部门主要职责

泰宁县交通运输局的主要职责是：(一 )贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。(二) 根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。(三) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。(四) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。 (五) 负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

交通部门包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县交通运输局

6

5

运输管理所

23

21

交通综合行政执法大队

28

4

农村公路养护所

3

3

海事处（船舶检验所）

2

2

交通工程管理站

5

4

三、部门主要工作总结

2014年以来，我局紧紧围绕上级交通主管部门和县委、县政府的总体部署，深入开展党的群众路线教育实践活动，突出推进交通重点建设项目和重点工作，进一步加强干部队伍建设和行业监管力度，不断提高行政执法水平，各项工作得到了有序推进，呈现不少亮点：

——道路项目又好又快推进，一批项目相继完工。2014年我局继续通过采取代建模式、加强对项目质量安全监管及推行标准化施工管理的方式确保了我县道路建设项目又好又快推进：梅口至下渠（联六）公路、江坑至猫儿山公路、长兴至上青溪下码头公路、X762泰宁城关至开善池潭（将乐界）D标段公路4个项目相继完工。

——普通公路建设项目标准化管理得到有效落实。为全面了解掌握标准化建设的理念、技术规程和效益，切实消除参建单位怀疑、观望态度，我局通过组织参建单位外出参观考察标准化施工较好的项目施工现场的方式，增强参建单位开展标准化施工的积极性。我县各道路项目分别成立了标准化领导小组，制定了标准化施工方案，全面落实了工地建设、工地试验室标准化以及工序施工标准化等，今年7月份在龙岩市召开的2014全省普通国省干线公路标准化现场会上我县就普通国省干线公路建设项目经验做了交流发言。

——高标准完成城关至上青乡公路绿化工作。该段公路路线全长20.5公里，我县投资1000余万元实施公路绿化，栽植乔木2944棵，灌木1696株，种植地被植物20378平方米，边坡喷播草花种39220平方米，藤本植物16000株。基本做到了路容路貌整洁、美观，绿化与自然生态相和谐，打造出了“畅、安、舒、美”的公路交通环境，实现了人在车中坐，车在画中行的美丽画面。

——辖区水域应急救援处置能力不断提升。为检验、提升相关水上应急预案的实操性，今年我局分别组织了上清溪、九龙潭水上应急救援演练，同时福建省2014年度内河应急救援联合演习和渡口消防救生演练也在我县金湖水域开展，参加演练人员达200多人，演练活动开展顺利，既提升了辖区水上从业人员的应急救援能力，也广泛地宣传了水上安全生产知识，强化了船员、排工的安全生产意识，效果良好。为进一步提高水上交通事故的处置能力，总投资约400万元的金湖救助站已完成了设计工作，搜救设备及办公设备已签订购置合同，搜救码头及物资储备点均已开工建设。

一、工作目标完成情况

（一）交通基础设施建设

今年以来，泰宁县交通运输事业在省、市交通运输主管部门的大力关心支持下，紧紧围绕泰宁科学发展、跨越发展这一主线和省市交通运输“十二五”发展规划，加快推进交通基础设施建设。截止目前共完成交通基础设施建设投资约1.6亿元（其中国省干线和镇镇有干线完成投资11457万元，占市局下达任务的105%）。

1、“镇镇有干线”项目：2014年共有4个“镇镇有干线”项目，其中续建项目3个，新开工项目1个，截止目前，已完工3个，在建1个。续建项目：一是梅口至下渠（联六）公路。总投资约4500万元，于2012年底开工建设，已于今年8月份完工，2014年完成投资400万元；二是江坑至猫儿山公路。总投资约5500万元，于2012年底开工建设，已于今年9月份完工，2014年完成投资1150万元；三是长兴至上青溪下码头公路。总投资约1000万元，于2012年底开工建设，已于今年9月底完工，2014年完成投资570万元。新开工项目：下渠乡（永兴寺）至大龙乡公路。总里程21.9公里、总投资2.5亿元，于2014年初开工建设，目前路基清表及路基换填全部完成，路基土石方挖方完成90.4万方（占总挖方的66%），路基填方完成63.4万方（占总填方的64%），路基护脚完成1.5万方（占总量的65.2%），涵洞完成33座（占总量的63.5%）；金湖1#桥完成桩基14根（占总量的87.5%），金湖2#桥完成桩基6根（占总量的75%），其余桥梁进展按序进行，2014年度共完成投资9337万元，开工累计完成11737万元。

2、农村公路：一是X762泰宁城关至开善池潭（将乐界）D标段公路。该公路全长约4.7公里，总投资约1400万元，由县公路局作为项目业主，目前已完工，年度完成投资约1400万元；二是零公里至金矿公路2公里全部完成，完成投资105万元；三是邓家地至建宁交界公路1.4公里全部完成，完成投资70万元。

3、危桥改造：针对猫儿山悬索桥存在较大安全隐患的情况，我局于5月19日起对该桥实施交通管制并进行加固维修，于8月份加固完成，完成投资105万元。

4、场站建设：一是农村候车亭。今年以来，新建农村候车亭4个，分别为大田乡金坑村候车亭、大田村候车亭、料坊村候车亭、朱口镇杨边村候车亭，共计投资16万元；二是“公路港”建设。占地面积200亩，总投资1.3亿元的泰宁公路港项目正在进行物流中转站房、专业仓库室内装修，建材市场开始进入建设，园区主干道建设完成，年度完成投资2000万元；三是公交站台。今年以来，我县新设置了7个公交车临时停靠站，方便群众乘坐公交车。

（二）农村公路养护。今年我县遭遇6.19暴雨袭击，造成全县公路水毁经济损失约2037.7万元，县政府在财力极其有限的情况下，先行统筹150万元用于乡、村道路的水毁修复，另外我局投入资金约200万元用于县道水毁修复，截止目前水毁修复工作现已全部完成；根据我县出台的《农村公路隐患集中整治“三年行动（2012-2014）”实施方案》，2014年共完成9条63.824公里的农村公路隐患整治任务，总投资234.78万元。

（三）运输行业发展。道路运输方面：今年引进一家大型旅游客运企业，为三明市金色之旅汽车旅游有限公司，新增一家县内旅游客运公司，为泰宁县丹霞旅游交通服务有限公司，新增旅游客车21辆（643客位），新增更新出租车15辆，新增货车26辆（259.86吨），中高级客车发展比例增长至49.3%，农村客运通村率已达97.3%；今年全县共完成道路客运量178.05万人，旅客周转量12470.51万人公里，同比增长了2.71%和1.04%；完成道路货运量183.74万吨，货物周转量12534.36万吨公里，分别比去年同期增长17.53%和17.70%；客货周转总量12632.96万吨公里，同比增长6.63%；全年完成驾驶员学员培训1141人次，其中小型汽车培训1020人次，摩托车培训121人次。水路运输方面：大金湖航运发展有限公司新投入营运船舶3艘，各37个运力，古城游船运输有限公司停运船舶1艘，对应的22个运力分别转至古城5号、6号船舶，目前金湖在营运船舶共41艘，客位2153座，船舶管理台帐已及时更新。今年辖区共开展各类船舶检验55艘次，更换有效船舶检验证书55本，共安全运输旅客56.0919万人，其中渡运量3.3671万人，旅游筏艇运量14.5577万人；金湖旅游职业中专已于9月份完成了第一批船员培训班课程，9月26日我处协助省局组织了第一批船员适任考试工作，共40人参加了理论和实操考试，全部合格并发证。目前，金湖水域持新版船员适任证书在岗船员共73人。

（四）运输行业监管。1.完成节假日安全保障任务。节日期间实行领导带班制度，设立24小时值班电话，及时查处运输车辆违章、违法行为及各类举报投诉。派出执法人员配合运管、海事部门对各公路、水路运输企业安全生产情况和有关制度的落实进行了排查，确定了以高速公路收费站广场、县汽车站、火车站、旅游景区码头及重点水域、省道205线县道为重点执法执勤点；加大对客运班车、旅游包车、渡船、金湖游船的检查，通过以上措施，切实加强节假日安全保障：2.严厉打击运政违法行为。坚持源头管理和流动稽查相结合的办法，严厉打击了客运车辆不按规定的站点停靠、不按批准的线路经营等违章经营行为。特别是针对春运旅客量高峰期，一些车主受利益的驱使，私自组织客源，利用“黑车”非法参与营运的情况，对重点路面实施监控，对参与非法营运的“黑车”进行了有效的打击。2014年出动执法人员725人次，立案查处违法案件42件，其中打击“黑车”11辆，罚款14.17万元；3.加强维修、驾培机构监管。对我县维修、驾培机构的基本情况进行了全面摸底，逐一进行排查，发出整改通知书3份，并对企业负责人进行了约谈，维修、驾培市场行为进一步得到规范：4.加强路政管理及超限治理。与石板材运输企业签订了2014年金湖悬索桥超限超载运输源头治理责任书，明确了运输企业超限运输源头管理职责。同时，采取日常巡查管理和专项整治行动相结合的管理方法，加强公路巡查、加大路面管控力度，发出整改通知书3份，立案一起，罚款0.3万元。5.强化水上交通安全监管。深入各水路运输企业督促企业落实安全生产主体责任。认真汲取韩国“岁月号”沉船事故，与游船公司联合举办水上应急逃生演练，提高船员应急处置能力。专项开展渡口渡船、旅游运输船、采砂船安全整治，重点检查船员适任证书、船舶检验证、船舶登记证以及船舶航行必备的安全设施、救生设备是否齐全有效。同时，加强恶劣天气下重点水域船舶安全监管。联合水利部门开展采砂船作业专项执法活动，对全县2组7艘采运砂船进行了100%检查。

（五）安全生产工作。一年以来，我局始终不渝地贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实省、市、县有关安全生产的文件要求，加强领导，落实责任，及时调整了安全生产领导机构及组成人员，坚持了一把手负责制，分管领导具体负责制，全员“一岗双责”制，在原有基础上健全了交通运输系统安全生产管理制度，健全了交通运输系统安全生产机构及职能，明确了交通运输系统安全生产职能机构工作职责，制定了交通运输系统安全生产和应急管理工作要点，把安全生产责任层层分解落实，与全系统各单位签订了安全生产目标管理责任状，并层层建立了目标考核制度。深入开展“打非治违”、“安全生产月”、“平安交通”等活动，采取日常检查与专项督查相结合的方式，加大对安全生产和安保工作的检查力度，特别在春运、五一、清明、汛期、端午、中秋、国庆等重点时段，组织各单位对安全生产和安保工作进行了专项检查和督查，并对检查、督查出的重大隐患和发展的重大问题进行挂牌督办，限期整改。尤其加大了对公路工程在建项目施工安全、辖区公路养护工作安全以及道路运输安全管理的监管力度，全年没有发生一起安全责任事故,维护了交通运输行业安全稳定的局势,为全县经济社会发展提供了安全畅通的交通保障。

（六）扎实开展党的群众路线教育实践活动。1.在动员部署上下功夫。精心谋划实施方案，及时成立了活动领导小组，先后多次研究并按期召开了教育实践活动工作动员会议，建立了活动相关的工作制度，制订工作计划安排表，明确各阶段重点工作、时间节点和职责分工，为推动活动开展奠定了基础；2.在学习教育上下功夫。严格按照县委规定的学习时间的要求，加码加量，通过集中学、封闭学、交流学、专题学、读书学等形式，安排多个专题学习，并先后召开学习体会交流会、座谈会等，切实充分引导党员干部坚定理想信念，打牢思想基础；3.在征求意见上下功夫。通过召开不同层面座谈会，带队走访对口联系村、困难群众和管理行业，以及深入公路建管养运一线察民情、解民意等，开门座谈纳意见、走进群众听意见、深入路上找意见、互相交流提意见。期间，共印发500多份征求意见表，收集到了5个大类、共计22条意见建议，整改落实率100%；4.在整改落实上下功夫。实行“立说立行、即知即改”的交办制度，做到边征求边整改。明确了一把手为整改落实工作第一责任人，班子其他成员具体负责相关职能部门的整改工作，各所负责人为整改落实直接责任人，同时把整改目标、措施、时限及内容逐一分解到各部门，并要求各结合实际认真抓好整改落实，及时汇报整改进展情况，对整改不力的责任领导、部门负责人按相关规定进行责任追究。

（七）文明创建及党建“三级联创”。第七届文明行业创建活动：为认真落实第七届行业文明创建工作，我局紧紧围绕“创温馨服务品牌，建文明和谐交通”的主题，严格按照省、市部署精神和省文明委《行业优质服务指数测评方案》的要求，实施第七届文明行业创建活动：1.完善制度、组织保障。制定了行业文明创建活动方案，进一步明确了创建目标，细化了创建措施，明确了创建活动的方向。并将创建目标层层分解落实到相关责任单位，签订创建目标责任制，做到与业务工作同部署，同检查，同考核。建立了由党政“一把手”负总责，分管领导直接抓、职能部门具体抓、相关部门协作抓，上下联动、齐抓共管的创建组织保障体系。2.强化宣传，营造文明创建氛围。在辖区码头、水路客运站等公共场所悬挂文明创建宣传横幅；利用各种会议、开办学习班等方式，组织学习宣传行业文明创建工作中的先进典型；深入开展“学厦航、当先进”活动。3.规范管理，提升窗口服务水平。对金湖游船实行“四统一”管理，即统一调度、统一票价、统一售票、统一结算；加强团队预定管理，中心在县游客集散中心专门设立了预定窗口服务管理；完善基础设施和技术装备，在景区安装视频监控探头，设立ATM取款机和手机加油站，配备药箱、雨伞、针线等便民物品，同时在服务窗口安装了满意度评价器，要求工作人员着装统一、挂牌上岗，使用文明敬语等，日常接待严格按照文明行业工作要求执行；文明单位创建活动：2014年为文明单位创建总评年，我局按照《三明市2014年度市级文明单位（学校）总评项目》文件要求，积极开展文明单位创建活动，每年均有创建计划和总结，突出重点，落实文明创建各项活动，如“我们的节日”系列活动、志愿服务活动、对口帮扶活动、创城工作等；认真部署落实党建、精神文明建设工作任务：我局党支部于年初实时制定了党建工作计划，并将“三级联创”活动纳入年度工作计划，部署了全年党建工作任务，结合实际情况于年初制定了精神文明工作计划，并于年终对全年工作进行总结。2014年以来，我局充分利用自身优势，开展“共建带创”、帮扶济困活动，坚持以人为本，联创单位党组织对党员、干部职工做到“四个必访”，即有病必访、生日必访、家庭有困难必访、思想有包袱必访。其一，慰问退休干部、困难及住院党员10余次，送出慰问金7620元；于“六一”儿童节慰问困难党员子女，送出慰问金3980元。其二，加大对挂点村（王石村、墩上村）的帮扶力度：给予王石村、墩上村水毁补助各3万元；给予王石村公路补助1万元、农村候车亭补助1.46万元；给予墩上村公路小修补助0.5万元；中秋等节日慰问挂点村困难户及困难党员，送出慰问金4995元。今年以来开展精神文明建设活动如下：1.开展志愿服务活动：一是开展绿色植树活动。2月17日，在城关至上青公路沿线开展绿色植树活动，此次活动共有20余人参加，种植香樟树40余棵，广泛推广了绿色植树生态理念，美化、绿化了公路。二是积极开展关爱留守儿童、孤寡老人、困难户等志愿服务活动，于六一、中秋等节日组织志愿者到帮扶对象家中进行慰问。三是于每月8日、18日、28日开展公共文明引导志愿服务活动，大力倡导文明出行从我开始、文明交通从我做起，积极营造文明和谐的交通环境，为创建文明县城创建贡献力量。2.开展网络文明传播活动。我局网络文明传播志愿者3名，每月均超额完成各级文明委下达的任务，2014年累计完成网络文明博客微博发布6795条。

二、存在的问题

一是在职工教育、文明优质服务、班子建设等方面还需要进一步巩固和加强；二是部分业务制度和工作机制建立方面还不够完善；三是公路建设任务繁重，技术力量和监管力度还有待加强，交通基础建设资金不足；四是运输市场秩序的管理还应进一步加大力度。

总结一年的工作，我们取得了一定的成绩，同时也存在着许多问题，离上级和群众的要求还有一定差距。在今后工作中，我局将按照上级要求，坚决纠正工作不足，解放思想，干事创业，同心同德，拼搏进取，全力推动我县交通运输工作实现新飞跃。

四、2015年决算收支总体情况

（—）收入总计1454.06万元

2015年度部门决算总收入1454.06万元，其中本年收入1454.06万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入1454.06万元，其中政府性基金960.2万元。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、上级补助收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余0万元。

（二）、支出总计1454.06万元。

2015年度部门决算总支出1454.06万元，其中本年度支出1454.06万元。具体情况如下：

1、基本支出308.16万元。其中，人员支出189.89万元，对个人和家庭补助支出5.68万元，公用支出112.59万元。

2、项目支出960.2万元。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元

6、结余分配0万元

7、年末结转结余0万元

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出0万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

六、政府性基金支出预算情况

2014年度政府性基金支出960.2万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本建设（科目）960.2万元。主要用于基本支出。

七“三公”经费财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出39.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.62万元，公务用车购置及运行费19.71万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2014年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。 　 （二）公务接待费 　　2014年支出19.62万元。主要用于上级有关部门检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降64.2%，主要原因是:一是建立了接待审批制度，对不是进行公务活动的人员一律不予接待；二是规范接待过程，严格控制接待标准和陪餐人数，杜绝铺张浪费的现象。

（三）公务用车购置及运行费 　 2014年支出19.71万元，其中：公务用车运行费19.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比增加27%，主要原因是:2014年10月份起。我县公路路政执法职能从原泰宁公路局路政中队划转到我局交通执法大队，执法内容增多，执法人员增加4人，执法大队由原先的一组路面巡查执法，改为二组巡查执法，上路执法频率加大，因此车辆费用增加。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2014决算说明.doc