按照《福建省泰宁县财政局关于批复泰宁县供销社2015年度部门决算的通知》（泰财决〔2016〕11号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省泰宁县供销社合作社联合社的主要职责是：

供销社主要职责是：县供销社的主要任务是以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力

二、部门预算单位基本情况

泰宁县供销社是县政府直属事业单位，2015年我社编制人数11人，实有人数12人，其中参公事业11人，临时人员1人。分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。

三、部门主要工作总结

2015年，泰宁县供销社在县委县政府的领导下和上级社精心指导下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》[中发[2015]11号]的文件精神，以强农惠农的方针政策为工作重点，坚持为农服务宗旨，扎实推进供销社的改革发展。今年实现了供销系统经济运行平稳、较快发展，各项工作取得显著成效，获得全市系统综合业绩考评一等奖，圆满完成市社下达的经济工作任务。

县供销系统2015年商品销售总额45360万元，同比增长23.9%；消费品零售28516万元，同比增长19.9%。商品购进总额37099万元，同比增长19.6%；再生资源购进1139万元，同比增长4.8%，全系统实现利润144万元，同比增长2.9%。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建省泰宁县供销社合作社联合社年初结转和结余 0.08万元，本年收入195.68 万元，本年支出195.66万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

（一）2015本年收入195.68万元，比2014年决算数增加 43.22万元，增长28.35％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入149.9万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入40.82万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入4.9万元。

6. 其他收入0.06万元。

（二）2015本年支出195.68万元，比2014年决算数增加 43.3万元，增长28.4％，具体情况如下：

1. 基本支出193.86万元。其中，人员支出146.89万元，公用支出1.18万元。

2. 项目支出1.8万元。3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出148.07万元，比2014年决算数增加30.15万元，增长25.56 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080801（科目）25.71万元。主要用于死亡抚恤支出。较2014年决算数增加14.85万元，增长136.7%。

（二）2160201（科目）112.42万元，较2014年决算数增加20.16万元，增长21.8%。主要原因是人员工资增长。

（三）2160299（科目）7万元。主要用于化肥冬储贴息支出。较2014年决算数增加4万元，增长133%。主要原因是化肥补助增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.44万元，同比下降49.7%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费2.1万元。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10%。　　（三）公务接待费2.34万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降56.7%。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

部门决算公开表样.XLS