附件2

2016年度福建省泰宁县国土资源局部门决算说明

按照《福建省泰宁县财政局关于批复泰宁县国土资源局2016年度部门决算的通知》（泰财决〔2017〕4 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县国土资源局的主要职责是：⑴承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；⑵承担规范全县国土资源管理秩序的责任；⑶承担优化配置全县国土资源的责任；⑷承担监督检查下级国土资源办事机构行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷；⑸承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，保证耕地总量的动态平衡；⑹承担及时准确提供全县土地利用现状数据的责任；⑺承担节约集约利用土地资源的责任；⑻承担规范全县国土资源市场秩序的责任；⑼负责全县矿产资源开发的管理；⑽负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；⑾在环境保护规划指导下，监督管理本县地质环境及开发利用；⑿承担地质灾害预防和治理的责任；⒀依法征收资源收益，规范、监督资金使用；⒁依法负责全县测绘地理信息工作的统一监督管理；⒂推进国土资源科技进步，组织拟订、实施全县国土资源科技发展和人才培养规划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源对外合作交流；⒃承办县委、县政府及上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县国土资源局包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县国土资源局

财政核拨

7

8

泰宁县国土资源基层所

财政核拨

22

20

泰宁县不动产登记中心

财政核拨

12

10

泰宁县国土监察大队

财政核拨

4

4

泰宁县矿产管理站

财政核拨

4

4

泰宁县土地收储中心

财政核拨

8

7

三、部门主要工作总结

2016年，泰宁县国土资源局主要任务是：保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源；规范全县国土资源管理秩序；优化配置全县国土资源；监督检查下级国土资源办事机构行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷；保护全县耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，保证耕地总量的动态平衡；及时准确提供全县土地利用现状数据；节约集约利用土地资源；规范全县国土资源市场秩序；负责全县矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；在环境保护规划指导下，监督管理本县地质环境及开发利用；预防和治理地质灾害；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；依法负责全县测绘地理信息工作的统一监督管理；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源对外合作交流；承办县委、县政府及上级国土资源主管部门交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)组织拟订和实施了全县国土资源发展规划和战略，提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订和组织实施涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)贯彻落实国家和省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准，拟订并组织实施有关本县国土资源管理的政策；组织国土资源行政执法，调查处理国土资源违法案件。

(三)组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他有关专项规划、计划；组织编制和实施全县矿产资源总体规划和地质勘查、矿产开发以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等其他有关的专项规划；依法指导和审核乡（镇）国土资源有关规划；参与报县政府、市政府、省政府和国务院审批的涉及土地、矿产项目的相关规划的审查。

(四)指导土地确权、登记、发证，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(五)组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度，对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督；组织实施土地用途管制，指导农用地转用和土地征收征用；依法承担报县政府、市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)统一管理全县国土资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查，土地统计和动态监测；负责规划区内土地确权、登记发证、分等定级、价格评估，以及土地抵押登记等工作。

(七)规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为，管理和监督城乡建设用地供应，代县政府收购储备土地，开发整理土地；贯彻实施国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法；指导全县农村集体非农土地使用权的流转管理。

(八)监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

(九)依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核工作，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。维护矿产资源的国家所有权，组织征收矿产资源补偿费。负责对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。负责本辖区范围内矿产督察员的管理工作，协调处理矿产资源权属纠纷。

(十)组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县本级地质勘查项目和地质勘查基金；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。组织编制和实施本县地质勘查工作中长期规划及年度计划；根据授权组织本县矿产资源的登记、统计、评估核算；负责本县各类地质资料的管理使用。

(十一)组织编制本县地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、计划并组织实施；为本县较大建设项目，城市总体规划及区域经济开发规划的审批工作提供地质环境方面的审查意见。

(十二)指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门组织实施收益分配制度；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)负责全县基础测绘规划计划的编制和组织实施；监督管理全县测绘地理信息市场活动；承担组织提供测绘地理信息公共服务和应急保障的责任；负责全县测绘成果质量和技术的监管及测量标志保护工作；承担地图管理的责任；负责对全县测绘单位资质管理和测绘成果汇交管理提供及测绘法律法规宣传等工作。

(十五)承办县委、县政府及上级国土资源主管部门交办的其他事项。

四、2016年决算收支总体情况

2016年泰宁县国土资源局部门年初结转和结余1.51万元，本年收入5101.49万元，本年支出5101.52万元，事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 万元，年末结转和结余1.48万元。

（一）2016本年收入5101.49万元，比2015年决算数减少296.46万元，下降5.5％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5101.49万元，其中政府性基金4266.4万元。

2. 事业收入 万元。

3. 经营收入 万元。

4. 上级补助收入 亿元。

5. 附属单位上缴收入 亿元。

6. 其他收入 亿元。

（二）2016本年支出5101.52万元，比2015年决算数减少295.58万元，下降5.48％，具体情况如下：

1. 基本支出621.09万元。其中，人员支出482.61万元，公用支出138.48万元。

2. 项目支出4480.43万元。 3. 上缴上级支出 万元。

4. 经营支出 万元。

5. 对附属单位补助支出 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出835.09万元，比2015年决算数减少89.96万元，下降9.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）385.99万元，较2015年决算数增加168.02万元，增长77.09%。主要原因是调整工资标准增资。

（二）商品和服务支出（项级科目）67.19万元，较2015年决算数增加34.69万元，增长106.74%。主要原因是乘坐动车差旅费增加。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）54.28万元，较2015年决算数增加31.1万元，增长134.17%。主要原因是工资调整公积金增加。

（四）其他资本性支出（项级科目）327.63万元，较2015年决算数增加万元，增长%。主要原因是项目增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出4266.43万元，比2015年决算数减少205.62万元，下降4.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出（项级科目）920.94万元，较2015年决算数增加595.63万元，增长183.1%。主要原因是项目增加。

（二）土地开发支出（项级科目）2444.64万元，较2015年决算数增加1548.27万元，增长172.73 %。主要原因是项目增加。

（三）补助被征地农民支出（项级科目）2.47万元，较2015年决算数减少130.6万元，下降98.15%。主要原因是项目减少。

（四）土地出让业务支出（项级科目）100万元，较2015年决算数增加40.84万元，增长69.04%。主要原因是项目增加。

（五）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）147.1万元，较2015年决算数减少101.08万元，下降40.73%。主要原因是项目减少。

（六）耕地开发专项支出（项级科目）146.84万元，较2015年决算数增加48.6万元，增长49.47%。主要原因是项目增加。

（七）基本农田建设和保护支出（项级科目）13.56万元，较2015年决算数减少399万元，下降96.72%。主要原因是项目增加。

（八）土地整理支出（项级科目）490.87万元，较2015年决算数减少1808.3万元，下降78.65 %。主要原因是项目减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出38.72万元，同比下降（增长） %。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组 个；全年因公出国（境）累计 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） %，主要是:××××××××。 （二）公务用车购置及运行费13.49万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降7.72 %，主要是:加强使用管理措施控制公务车辆运行费用支出。 　　（三）公务接待费25.23万元。主要用于上级土地督察、上下级业务指导等方面的接待活动，累计接待288批次、接待总人数2880人。与2015年相比, 公务接待费支出下降4.13%，主要是:进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出××万元，比2015年增长 %，主要是: ××××××××。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额393.3万元，其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出377.09万元、政府采购服务支出XX万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2016年收入支出决算批复总表

2.2016年收入决算批复表

3. 2016年支出决算批复表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算批复表

6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

8. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

福建省泰宁县国土资源局.xls