按照《泰宁县财政局关于批复2017年度县直行政事业单位部门决算的通知》（泰财〔2018〕69号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县发展和改革局包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

1.积极争取项目资金。加大向上跑项目、跑资金的工作力度，采取分管领导负责、股室联动、人盯人的措施，强化争取资金项目的跟踪。及时将国家和省发改投资政策、导向转达到基层和有关项目单位，积极主动帮助项目业主单位落实好项目申报的前期工作，目前共争取到位国家、省级预算内补助资金1.14亿余元。

2.抓好固定资产投资的跟踪、调度、促进工作。1-12月，全县固定资产投资完成121.05亿元，比上年同期增长18.2%。其中：第一产业投资完成10.3亿元，同比增长8.1%；第二产业投资完成48.38亿元，同比增长24.3%；第三产业投资完成62.37亿元，同比增长15.7%。

3.促进第三产业加快发展。1-12月，第三产业增加值预计完成38.27亿元，比增10.8%。第三产业固定资产投资预计完成62.37亿元，比增15.6%。其中，商贸流通业方面，社会消费品零售总额预计完成24.43亿元，比增10.8%；其中限额以上社会消费品零售总额完成11.54亿元，比增15%；限额以上批发业销售额完成5.23亿元，比增3.0%。客货运输周转量方面，1-11月，完成18237万吨公里，比增10.4%。人民币存贷款余额方面，预计1-12月人民币存款余额66.98亿元，比增10.4%；人民币贷款余额41.52亿元，比增23.4%。财政“八大”支出方面，预计1-12月财政“八大”支出8.81亿元，比增16.4%。营利性服务业营业收入方面，1-11月，完成5423万元，比增83.4%，全市排名第8。

4.抓好重点项目建设情况。（1）我县29个省行动计划重大项目完成投资25.73亿元，占年度计划133.3%，超序时进度33.3个百分点。9个省重点项目完成投资11.95亿元，占年度计划117.6%，超序时进度17.6个百分点。24个市重点项目完成投资33.5亿元，占年度计划127.1%，超序时进度27.1个百分点。

（2）“三百”重点项目行动计划进展情况。今年，我县实施“三百”重点项目行动计划，突出抓好241个重点项目建设，总投资424.89亿元，确保完成投资53.32亿元。1-12月，128个重点建设项目累计完成投资43.21亿元，占年度计划81.04%，滞后序时进度18.96个百分点；目前有标准化生猪养殖项目、湖缘南路市政工程、泰宁至建宁高速公路大金湖服务区、音山防洪堤建设项目等70个项目开工建设，城东五谷幼儿园建设项目、杉溪安全生态水系建设项目、禅修中心项目（二期）、顺田生态食品加工等26个项目建成或部分建成；113个重点前期项目正按序时进度推进。

（3）“五比五晒”项目竞赛活动进展情况。今年以来，我县共上报“五比五晒”项目289个，总投资344.13亿元。其中，谋划项目上报163个，总投资150.8亿元；签约项目上报55个，总投资121.43亿元；开工项目上报34个，总投资28.7亿元，市初步认定29个；投产项目上报30个，总投资36亿元，市初步认定16个；增资项目上报7个，总投资7.2亿元，市初步认定4个。

（4）“五个一批”项目进展情况。截止12份，我县共落实“五个一批”项目407个，项目总投资745.11亿元，具体为：“谋划一批”项目192个，“签约一批”项目63个，“开工一批”项目87个，“投产一批”项目52个，“增资一批”项目13个。今年以来，我县共新增省“五个一批”项目349个，总投资424.37亿元，具体为：石谷半岛度假酒店、田园综合体、特色小镇、乡村安养基地等173个“谋划一批”项目，总投资154.80亿元；养生养老小镇、全域旅游开发、县总医院建设、航空小镇等63个“签约一批”项目，总投资162.50亿元；仰恩公园建设、第二水源及第二水厂建设改造、城西综合交通枢纽建设等56个“开工一批”项目，总投资63亿元；城西综合写字楼、九龙潭景区基础设施建设、森林分局城关林业站林业执法大队合建房等48个“投产一批”项目，总投资35.41亿元；保健品加工、瀚太生猪养殖改扩建、华大石材花岗岩生产等9个“增资一批”项目，总投资8.66亿元。

5.抓好国家重点生态功能区建设。一是编制完成《泰宁县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，经省发改委审核后，已上报国家发改委，积极跟踪对接，并修改完善，力争通过国家审核。二是编制完成《泰宁县朱溪小流域生态修复与可持续发展试点示范方案（2017-2019年）》，共策划重点项目12个，计划总投资4.17亿元。三是策划山水林田湖项目14个，涵盖了水土保持、流域水环境保护治理、生物多样性、地质灾害治理、能力建设和机制创新等五个方面，总投资11.25亿元。

6.积极做好招商引资工作。2017年招商引资项目共有3个，项目总投资27100万元，其中福建省泰宁乐嘉商贸有限公司丹霞“菜篮子”生态农业产业化项目项目总投资1000万元，目前项目已建成并投入使用；中房老龄产业发展集团泰宁县运动康养及通航旅游建设项目总投资250000万元，目前已与中房老龄产业发展集团签订了框架协议。天津华创资产管理公司泰宁峨嵋峰景区开发项目总投资20000万元，目前已签订了框架协议。

7.做好“6·18”项目对接及申报工作。（1）积极对接第十五届“6·18”项目成果交易会。对接企业技术成果63项，总投资16.67亿元，全部为合同项目。征集18家企业技术需求21项。邀请落实参会企业共64家、专家客商8人、参展企业10家，参展展品达10余种。截止目前，优质杂交稻新品种金谷优3301的培育与推广、生态树石斛栽培装置技术、番茄新品种引进及适应性栽培技术的应用等三个“6.18”项目已竣工投产，并通过了专家组的验收。

（2）用心做好“6·18”扶持资金项目申报工作。11月初，我局根据省发改委《福建省发展和改革委员会关于做好省级预算内投资23个扶贫开发工作重点县部分切块资金整合下达有关工作的通知》要求，为积极推动省级扶贫开发工作重点县的科技创新，携同企业积极做好2018-2020年度23个重点县“6·18”扶持资金项目申报工作，目前有关企业正在进行初步申报工作。

8.加快企业体制改革。科荟种业、汉堂制药、泰宁旅游、泰和生态茶等4家企业入选2017年度省重点后备上市企业，其中科荟种业获得“新三板”挂牌奖励补助资金60万元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泰宁县发展和改革局部门年初结转和结余0.00万元，本年收入305.67万元，本年支出305.67万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2017年收入305.67万元，比2016年决算数增加-274.01万元，增长-47.27％，具体情况如下：

1.财政拨款收入305.67万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出305.67万元，比2016年决算数增加-274.01万元，增长-47.27％，具体情况如下：

1.基本支出175.51万元。其中，人员支出150.98万元，公用支出24.53万元。

2.项目支出130.16万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出305.67万元，比上年决算数增加-274.01万元，增长-47.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2010401）174.61万元，较上年决算数增加42.25万元，增长31.92%。主要原因是人员调整较大，工资标准提高。

（二）社会事业发展规划（项级科目）26万元，较上年决算数增加16万元，增长160.00%。主要原因是项目增加。

（三）其他发展与改革事务支出（2010499）100.16万元，较上年决算数减少39.84万元，下降28.46%。主要原因是项目减少，相应项目资金减少。

（四）其他扶贫支出（2130599）4万元，较上年决算数增加2.1万元，增长110%。主要原因是项目增加。

（五）其他共产党事务支出（2013699））0.9万元，较上年决算数增加0.48万元，增长114%。主要原因是挂包村及驻企业服务人员调整，相应经费增加。

（六）农村人畜饮水支出（2130335））0万元，较上年决算数减少295万元，增长-295%。主要原因是该项目减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出175.51万元，其中：

（一）人员经费150.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.40万元，同比减少1.5万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，同比，减少0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。同比，减少0万元。
　　（三）公务接待费5.40万元。同比，减少1.5万元。主要用于上级部门、招商引资、项目前期工作及相关部门事务等方面的接待活动等，累计接待50批次、接待总人数290。与2016年相比, 公务接待费支出增长-21.85%，主要是:公务接待减少，严格按照八项规定控制接待标准。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出24.53万元，比上年决算数增长6.77%，主要是: 人员调整较大，相应经费增加，本着遵守八项规定，勤俭节约的原则。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

备注：部门业务费绩效自评情况详见附件《部门业务费绩效自评表》 。

   十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表