泰宁县2009年本级决算报告
时间：2012-11-06 09:42
一、全县财政决算情况
2009年全县地方级财政收入完成14061万元，完成预算13585万元的103.5%，比上年13923万元增收138万元，增长0.99%。全县地方级财政支出50296万元，完成预算22218万元的226.38%，比上年38063万元增支12233万元，增长32.14%。
1、2009年全县一般预算收入完成10636万元，完成预算10445万元的101.83%，比上年9326万元增收1310万元，增长14.05 %。全县一般预算支出44603万元，比上年31541万元增支13062万元，增长41.41%。
全县一般预算收入10636万元，加上级补助收入32906万元、上年结余收入5439万元、债券转贷收入1182万元，收入总计50163万元。全县一般预算支出44603万元，体制及专项上解支出1125万元，支出总计45728万元。收支相抵，滚存结余4435万元，其中：结转下年支出4426万元（县本级专项结转下年支出4402万元，乡镇结转下年支出24万元），净结余9万元，实现一般预算收支平衡。
2、2009年全县基金预算收入完成3425万元，加上年结余266万元、上级补助收入2447万元，收入总计6138万元。全县基金预算支出完成5693万元，收支相抵，基金预算结余445万元。
二、县本级财政决算情况
1、2009年县本级一般预算收入完成10636万元，完成年初预算10445万元的101.83%，比上年增长14.05%。其中：税性收入完成9427万元，完成年初预算9265万元的101.75%，比上年增收1195万元，增长14.52%；非税收入完成1209万元，完成年初预算1180万元的102.46%，比上年增收115万元，增长10.51%。
2009年县本级一般预算支出41218万元，完成年初预算的246.49%，比上年增长43.93%。支出分项目完成情况是：一般公共服务支出5582万元，比上年增长45.78%；国防支出93万元，比上年下降7.92%；公共安全支出2860万元，比上年增长26.27%；教育支出9538万元，比上年增长30.66%；科学技术支出434万元，比上年下降5.65%（主要是2009年省市专项减少，剔除省市专项因素，县本级科学技术支出增长24.21%）；文化体育与传媒支出648万元，比上年增长10.77%；社会保障和就业支出2477万元，比上年增长60.53%；医疗卫生支出3081万元，比上年增长36.69%；环境保护支出1630万元，比上年下降29.22%（主要是2008年列支了城市污水及垃圾处理设施国债专项建设资金700万元）；城乡社区事务支出843万元，比上年增长33.81%；农林水事务支出5414万元，比上年增长43.23%；交通运输支出3073万元，比上年增长157.59%（主要是2009年消化了上年高铁资本金挂帐支出1900万元）；采掘电力信息等事务支出141万元，比上年增长386.21%（主要是2009年企业技术创新及企业发展省市专项资金增加）；粮油物资储备及金融监管等事务支出4912万元，比上年增长226.38%（主要是2009年增加旅游基础设施建设及“申世遗”专项支出2900万元）；其他支出492万元，比上年下降42.86%。
2009年县本级一般预算收支平衡情况：县本级一般预算收入10636万元，加上级补助收入32906万元（其中：返还性收入2423万元、均衡性转移支付补助收入2169万元、调整工资转移支付补助收入2174万元、农村税费改革补助收入1396万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入483万元、结算补助收入412万元、教育转移支付收入1012万元、公共安全转移支付收入1913万元、化解债务补助收入175万元、其他一般性转移支付收入1694万元、省市专项补助收入19055万元），加债券转贷收入1182万元、乡镇上解收入163万元、上年结余收入5404万元，收入总计50291万元。县本级一般预算支出41218万元，加补助乡镇支出3537万元、体制及专项上解支出1125万元，支出总计45880万元。收支相抵，滚存结余4411万元，其中：结转下年支出4402万元（主要是省市专项资金结转2125万元，2009年年终上级补助收入及体制结算补助等结转2010年支出2277万元），净结余9万元，实现县本级一般预算收支平衡。
2、2009年县本级基金预算收入完成3425万元，完成调整预算的109.08%，比上年下降25.49%。其中：国有土地使用权出让金收入1600万元，比上年增长6.67%；育林基金收入1335万元，比上年下降46%（主要一是2008年冰冻灾害木材砍伐增加影响；二是2009年我县申报世界自然遗产，控制木材采伐指标影响）；城镇公用事业附加收入140万元，比上年下降23.5%；森林植被恢复费完成256万元，比上年下降8.9%；地方水利建设基金完成57万元，比上年增长16.33%；残疾人就业保障金完成37万元，比上年下降7.5%。
县本级基金预算支出5681万元，完成调整预算的180.92%，比上年下降12.85%。其中：地方教育附加支出465万元，比上年增长34.39%；国有土地使用权出让金支出1638万元，比上年增长10.01%；城镇公用事业附加支出140万元，比上年下降59.89%；育林基金支出1355万元，比上年下降46.27%；森林植被恢复费支出322万元，比上年增长9.9%；地方水利建设基金支出68万元，比上年增长17.24%；库区移民后期扶持基金支出1332万元，比上年增长34.14%；残疾人就业保障金支出37万元，比上年下降7.5%；彩票公益金支出149万元，比上年下降40.4%；其他基金支出175万元，比上年增长63.55%。
2009年县本级基金预算收支平衡情况：县本级基金预算收入3425万元，加上年结余266万元、上级补助收入2447万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金收入1437万元、地方教育附加收入436万元、彩票公益金收入239万元、旅游发展基金收入80万元、森林植被恢复费67万元、农业土地开发基金收入40万元、国有土地使用权出让金收入38万元、文化事业建设费收入35万元、其他基金收入75万元），收入总计6138万元。县本级基金预算支出5681万元，加补助乡镇支出12万元，支出总计5693万元。收支相抵，县本级基金预算结余445万元。
三、决算有关情况说明
1、决算增减变动情况说明。（1）县本级一般预算上级补助收入决算数32906万元，比年初人大报告数32082万元增加824万元，主要包括：一是增加“六挂六奖”税性收入增长补助收入377万元；二是增加县烟草公司增值税转移补助收入353万元；三是增加公共安全转移支付补助收入100万元；四是专项补助收入根据最后核对数调减了6万元。（2）全县一般预算支出最后决算数44603万元，比年初人大报告数44014万元增加589万元，主要是年终决算过程中，根据上级最终确认的指标核定数，调整列支了通过财政专户下达的新型农村合作医疗等省市专项指标资金。（3）公共安全、农林水事务、交通运输等支出科目在编制决算时根据实际进行了调整。决算调整后，县本级一般预算滚存结余4411万元，比年初人大报告数4176万元增加235万元，其中：结转下年支出4402万元（其中：省市专项资金结转2125万元、 2009年年终上级补助收入及体制结算补助等结转2010年支出2277万元，主要是：①省下达公共安全和教育转移支付补助结转支出1319万元，②事业单位绩效工资及教育“两免一补”专项结转支出958万元），净结余9万元。
2、当年增收财力安排情况说明。2009年县本级上级补助及一般预算共增加收入5130万元（不含省市专项补助和债券转贷收入），其中：专项转移支付补助收入2558万元，其他财力性转移支付补助收入2381万元，一般预算收入增收191万元。新增收入主要安排用于：农村税改补助村级运转及村干补贴专项支出87万元，交通部门成品油价格和税费改革专项支出211万元，教育“两免一补”及公用经费专项支出172万元，公检法司等公共安全转移支付专项补助支出1579万元，义务教育化债专项支出175万元，新农村建设支出200万元，社会福利中心建设支出150万元，三中建设等教育专项支出416万元，省道205线及高速公路连接线支出300万元，数字电视建设100万元，金湖街绿化及古城申遗工作经费80万元，安排经济工作表彰会及“两会”经费200万元，安排第十三个月工资255万元，安排事业单位绩效工资300万元，其他项目支出35万元，结转2010年事业单位绩效工资专项支出870万元。
四、2009年财政工作主要情况
1、围绕增收节支，着力增强财政保障能力。2009年，财税部门积极应对各种财政减收因素的不利影响，千方百计挖掘增收潜力，全力推进收入精细化、科学化管理。强化对重点项目、重点行业和重点企业的税源监控，增强组织收入的预见性、时效性和均衡性。严格执行“收支两条线”规定，完善非税收入收缴管理办法，保证各项收入及时、足额入库。加强支出管理，按照有保有压，确保重点的原则，严格压缩控制一般性支出，优先确保行政事业单位工资发放和机构正常运转，集中财力努力保障民生投入和促进我县经济增长的各项重点支出需要。2009年，全县地方级一般预算收入首次突破亿元大关，达10636万元，比上年增长14.05%。全年共争取上级各项补助收入32906万元，比上年增加7556万元，增长29.81%。全年一般预算支出44603万元，比上年增长41.41%，财政实力和保障能力都进一步增强。
2、围绕民生事业，着力完善公共服务体系。按照公共财政支出要求，超收财力重点向农业、教育、医疗、社会保障等民生方面倾斜，促进社会各项事业和谐发展。一是加大“三农”投入。安排财政资金350万元支持农业产业化建设和农村专业合作组织发展；筹集整合资金4124万元用于土地开发整理、农田水利设施等农业农村基础设施建设；投入资金971万元支持新农村建设和造福工程搬迁点建设；争取资金2650万元落实兑现各项惠农补助政策。二是支持教育优先发展。安排专项资金517万元用于推进农村义务教育“两免一补”和提高生均公用经费保障标准；安排补助资金1800万元支持城乡中小学校建设，改善办学条件；安排专项资金381万元用于农村义务教育寄宿生生活补助和中职助学及高中困难家庭学生助学补助；争取上级资金969万元用于义务教育“普九”化债工作。三是完善就业和社会保障服务体系。全年共筹措城乡最低生活保障基金和失业保险基金565万元；筹集安排就业、再就业补助资金266万元；筹措自然灾害、医疗补助等困难救助资金151万元；支持廉租住房建设，筹集安排廉租住房建设资金1070多万元，新建经济适用房和廉租住房182套。四是改善医疗卫生服务条件。提高新型农村合作医疗财政补助标准，全年共筹集新农合基金1037万元，支付新农合医疗补偿金1159万元；筹集城镇居民基本医疗保险基金134万元，支付医疗补偿金97万元；向上争取乡镇卫生院建设和卫生人员经费保障省级补助资金231万元；继续落实乡村医生政府补助政策，支持实施村级卫生所规范化建设，改善农村医疗卫生条件。
3、围绕科学发展，着力支持地方经济建设。一是做大做强旅游主导产业。加大旅游品牌创建和基础设施建设力度，多渠道筹集资金1.05亿元用于旅游基础设施、生态环境整治、监测监控系统、遗产展示中心、景区标识系统、旅游文化宣传活动等项目建设，确保申“世遗”工作顺利进行。二是推进工业园区建设，支持企业技术创新。筹融资4760多万元用于工业园区基础设施建设，出台创税奖励政策鼓励和支持“飞地企业”落户工业园区，为招商引资营造良好的软硬件环境；支持企业技术创新，争取上级财政资金1237万元用于企业技术改造创新、节能减排等项目建设，通过财政注资方式支持中小企业贷款担保体系建设，有效解决中小企业融资难问题。三是支持交通基础设施建设。积极运作多渠道筹集资金2661万元用于交通基础设施建设，发挥国有投融资平台作用，积极争取国开行贷款6900万元，有效缓解了高速铁路建设资金压力。四是加快城市基础设施建设。筹集资金2387万元用于实施和平中街改造、城区供水管网、城区防洪堤、城区道路、桥梁及夜景工程等项目建设，城市基础设施进一步完善。
4、围绕改革创新，着力提高财政管理效益。深化预算管理改革，进一步规范预算编制程序，完善定员定额标准，细化项目支出预算，强化预算执行约束力。完善非税收支管理制度，统筹安排预算内外资金，严格单位银行帐户审批，加强专储资金管理，增强政府资金调控力度，规范收费行为，全面推进财政票据电子化管理。加大财政监督力度，加强会计信息质量检查，深入开展强农惠民资金使用情况及“小金库”治理工作专项检查。规范政府采购管理，2009年政府采购金额达到1138万元，节省资金260万元，加强国有资产监管，规范产权交易行为，确保国有资产保值增值。
总体上看，2009年我县财政工作取得了较好成绩，财政收入稳步增长，财政支出合理安排，财政管理有效推进，保障能力不断提高。这是县委正确领导和县人大依法监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。今后的工作中，我们将继续努力，把握机遇，开拓创新，扎实工作，为实现泰宁经济社会又好又快发展作出新的贡献。
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