2017年泰宁县总工会预算说明

2017年县级部门预算经县十七届人大第一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

县总工会的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责； 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位基本情况

县总工会包括2个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县总工会

财政拨补

3

6

泰宁县职工活动中心

经费自给

3

3

三、部门主要工作任务

2017年，县总工会主要任务是：深入贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，全面落实上级工会和县委、县政府的安排部署，主动适应经济新常态，全面聚焦职工新需求，紧扣服务中心全局、职工群众、企业发展以及提升工会建设等方面工作，抓牢重点，突破难点，培育亮点，在泰宁加快建设旅游旺、城市美、文化兴、生态优的海西旅游强县中充分发挥工会组织作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）服务中心全局，打造有为工会。

（二）服务职工群众，打造温馨工会。

（三）服务企业发展，打造责任工会。

（四）服务基层系统，打造活力工会。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,泰宁县总工会收入预算为140.60万元，其中：一般公共预算拨款67.30万元，专项收入45万元，单位其他收入28.30万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算140.60万元，其中：人员支出61.08万元，对个人和家庭补助支出5.47万元，公用支出11.45万元，其他资本性支出17.60万元，项目支出45万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出140.60万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出61.08万元。主要用于人员工资支出。

（二）项目支出45万元。主要用于经费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 　 2017年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行费0万元。具体情况如下：　

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2016年预算安排5万元。主要用于各部门及各级各类检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.9%，主要原因是:严格执行规定的标准。

（三）公务用车购置及运行费 　 2017年预算安排0万元。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

总工会.xls