2016年部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

县总工会的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位基本情况

县总工会包括2个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，县总工会主要任务是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面落实省、市工会全委扩大会议和县委经济工作会议的安排部署，主动适应经济新常态，全面聚焦职工新需求，紧扣服务中心全局、职工群众、企业发展以及提升工会建设等方面工作，抓牢重点，突破难点，培育亮点，在泰宁加快建设旅游旺、城市美、文化兴、生态优的海西旅游强县中充分发挥工会组织作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）服务中心全局，打造有为工会。

（二）服务职工群众，打造温馨工会。

（三）服务企业发展，打造责任工会。

（四）服务基层系统，打造活力工会。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,县总工会收入预算为105.26万元，其中：当年财政拨款收入105.26万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算105.26万元，其中：人员支出46.88万元，对个人和家庭补助支出4.38万元，公共支出9万元，项目支出45万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出105.26万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出46.88万元。主要用于人员工资支出。

（二）项目支出45万元。主要用于经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.15万元，公务用车运行费3.25万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排5.15万元。主要用于各部门及各级各类检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降26%，主要原因是:严格执行规定的标准。

（三）公务用车运行费
　2016年预算安排3.26万元，其中：公务用车运行费3.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4 (5).xls