2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泰宁县人民政府办公室的主要职责是：

（一）公文处理职责。

（二）调研信息职责。

（三）督促检查职责。

（四）协调联系职责

（五）服务接待职责

（六）外事、侨务工作职责

（七）政府法制工作职责

（八）金融工作职责

（九）县机关效能建设工作职责

（十）承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县人民政府办公室包括8个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，福建省泰宁县人民政府办公室主要任务及重点抓好以下工作：

1、抓督查。深入调查研究，加强综合协调，推动工作落实。根据《政府工作报告》细化分解工作任务，围绕重点工作目标责任书、重点工作专项督查计划和县政府全体会议、常务会议等会议议定事项以及领导批示件、反映的热点问题，加大督查督办力度。

2、抓信息。严格执行应急值守工作制度，加快应急平台体系建设，做好应急预案修订完善工作，推进应急保障体系建设。及时处理群众来信来访工作。

3、抓文字。完成各类公文材料起草工作，严格办文程序，提高办文质量，公文出错率低于1%。进一步做好机要保密工作。强化政务信息资政作用，提高信息报送工作质量。

4、抓法制。扎实做好行政复议和行政执法资格考试等有关工作，大力推行网上行政执法平台。

5、抓外侨。进一步加强因公出国（境）管理，积极利用外事侨务资源优势促进经济社会发展服务。

6、抓保障。按照“保障有力、运转高效、厉行节约”的要求，不断提高机关事务管理水平和质量。做好重要会议、重大活动和接待的组织协调，巩固平安单位创建成果。做好五大战役总指挥部办公室相关工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 政府办部门收入预算为482.55万元，其中：当年财政拨款收入431.21万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算482.55万元，其中：人员支出268.15万元，对个人和家庭补助支出29.17万元，公用支出147.23万元，项目支出38万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出482.55万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出268.15万元。主要用于行政人员工资支出。

（二）对个人和家庭的补助支出29.17万元。主要用于离退休人员的支出。

（三）商品和服务支出147.23万元。主要用于综合定额公共经费6.55万元，政府办5.5万元, 侨办0.5万元，政务信息及政府门户网站运行经费10万元, 电话会议费3万元, 乡镇长等会议费2.1万元，效能办业务费2万元，其他业务费35万元，小车经费52万元,领导公务费22.58万元等。

(四)行政事业性专项支出38万元。主要用于政府重大接待事务支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为119.5万元，其中：因公出国（境）经费2万元，公务接待费73万元，公务用车购置及运行费44.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排2万元。主要用于泰宁与台湾等交流支出。

（二）公务接待费

2016年预算安排73万元。主要用于政府重大接待等方面的接待活动。主要原因是:本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩机关公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排44.5万元，其中：公务用车运行费44.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是: 本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》压缩机关车辆购置和运行费支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.“三公”经费财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

附件1-4 (3).xls