2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

泰宁县市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规、规章，参与起草有关规范性文件；负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业和科技发展、技术机构建设规划。推动食品药品和产品质量检验检测体系、电子监管追溯体系、信息化建设和诚信体系建设。组织推进质量发展工作；实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；负责开展食品药品和产品质量安全宣传、教育培训、对外交流与合作；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及监督管理工作，初审、受理外商投资企业、外国（地区）企业常驻代表机构的登记注册工作，负责推进、监督企业信息公示工作，参与企业信用信息公示系统的建设，依法查处取缔无照经营工作;负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。承担查处违法直销和传销案件工作，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；协助开展反垄断执法相关工作。

（四）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，组织申报和保护驰名、著名、知名商标。组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。负责对履行职责过程中产生的企业信息进行公示，组织对企业公示信息情况进行抽查。

（五）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。负责广告活动的监督管理工作，组织查处违法广告,指导广告业发展。

（六）承担流通领域商品质量监督检查职责，承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系；组织开展有关服务领域消费维权工作，查处侵犯消费者权益及制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理和处理以及相关的网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益，负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

（七）负责质量宏观管理，组织实施国务院《质量发展纲要》和省、市、县质量振兴计划；负责落实名牌发展战略，负责管理名牌产品评选工作；负责产品质量诚信体系建设；协助组织重大质量事故的调查；协助实施缺陷产品召回制度；承担政府质量考核相关工作。

（八）负责产品质量安全监督工作，编制实施产品质量监督抽检计划，组织产品质量监督检验的后处理工作；负责工业产品生产许可证的管理和监督；受理产品质量申诉，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为；负责认证认可工作，监督管理认证认可活动；根据授权负责全县实验室和检查机构资质认定和监督工作。

（九）负责计量管理工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；负责机动车安全技术检验机构监督管理；监督管理能源计量工作。

（十）负责管理全县标准化工作，负责管理采用国际标准产品标志工作；负责企业产品标准管理工作；监督检查标准实施情况；按规定负责组织机构代码和商品条码有关工作；开展地理标志产品保护工作。

（十一）负责管理全县特种设备的安全监察工作，负责特种设备应急预警、事故预防和调查处理及分析评估工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十二）负责生产、流通食品及餐饮业、食堂等消费环节食品行政许可及监督管理，负责拟定食品安全隐患排查治理机制、食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展安全风险监测工作；负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（十三）监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度；负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可、审核审批和监督管理，组织实施相关质量管理规范，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；参与实施执业药师资格准入制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十四）组织实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

（十五）负责相关市场监管领域安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；指导督促食品药品生产经营企业安全生产工作；负责本系统行业安全生产监督管理工作。

（十六）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调、监督指导，督促和协调食品安全重大事故的查处，监督检查县直有关部门和乡镇履行食品安全监管职责情况并负责考核评价。

（十七）规范行政执法行为，完善行政执法和刑事司法衔接机制。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县市场监督管理局包括12个机关行政处室及5个派出机构、2个下属事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，泰宁县市场监督管理局主要任务是：在县委、县政府领导和省、市局指导下，围绕党委中心工作，尽心履职，积极作为，加大行政执法检查力度，进一步优化市场监督秩序，有效开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升窗口办事效率，为民办实事。

（二）进一步重点抓好食品安全工作。

（三）深化好市场监督管理。

（四）管理好干部队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 泰宁县市场监督管理局收入预算为882.27万元，比上年增加195.6万元，主要原因是全国工资普调及缴纳养老金后，人员支出增加。其中：一般公共预算拨款872.62万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入9.65万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算882.27万元，比上年增加195.6万元，其中：人员支出631.01万元，对个人和家庭补助支出5.74万元，公用支出165.52万元，项目支出80万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出872.62万元，比上年增加230.75万元，主要原因是全国工资普调及缴纳养老金后，人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出631.01万元。主要用于人员工资、养老金等支出。

（二）对个人和家庭的补助5.74万元。主要用于遗属补助等支出。

（三）商品和服务支出155.87万元。主要用于日常水电邮、办公费用等支出。

（四）行政事业性专项支出80。主要用于食品安全监管支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出792.62万元，其中：

（一）人员经费636.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费155.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排10万元。主要用于各项工作监督指导及检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.67%，主要原因是: 尽量减少接待人数和次数，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排11万元，其中：公车运行费11万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长175%，主要原因是:因公车制度改革，做2017年度预算时，只保留了事业单位的1辆皮卡车；后经实践，因工作需要，从平台返租了2辆执法执勤车辆，用于日常监管执法及处理投诉等，所以，2018年度的预算比2017年度的预算，增加了这两辆平台返租的执法执勤车辆的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年泰宁县市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出165.52万元，比2017年增加53.89万元，主要原因是增加了机关人员公务交通补贴等支出。

（二）政府采购情况

2018年泰宁县市场监督管理局政府采购预算总额36.3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，泰宁县市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年泰宁县市场监督管理局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金80万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度专项资金绩效目标表

附件：2018年预算目录

2018年度预算公开-县市场监督管理局.xlsx