2018年度中共泰宁县委老干部局部门预算说明

　　2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　中共泰宁县委老干部局的主要职责是：

　　（一）贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

　　（二）负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

　　（三）负责全县老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据。

　　（四）负责离退休干部党工委工作，加强对离退休党支部的指导和联系，引导老干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

　　（五）负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

　　（六）负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，审核办理离休干部的有关证件，健全和完善离老干部保障机制。

　　（七）负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在文明建设中的现实作用，引导他们为“建设新泰宁，再上新台阶”发挥正能量。

　　（八）抓好县老年活动中心、老年大学阵地建设，做好管理服务工作。

　　（九）负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理反馈工作；负责离休干部丧事的协调处理工作。

　　（十）负责老干部工作人员的培训工作。

　　（十一）完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　中共泰宁县委老干部局部门包括2个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，县委老干部局主要任务是： 继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极探索，不断创新，开创老干部工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）进一步贯彻十九大精神和加强离退休党组织自身建设。把学习贯彻十九大精神与深化“两学一做”学习教育结合起来，在离退休干部中掀起学习的热潮；通过健全组织、完善阵地、规范活动，进一步完善离退休党支部建设，切实加强老干部的思想政治建设。

　　（二）进一步开展增添正能量活动。继续深入学习全国、全省离退休干部工作“双先”表彰大会精神，同时做好推荐评选工作；继续深入开展“展示阳光心态，体验美好生活，畅谈发展变化”主题活动，为老干部发挥余热创造良好的条件；加强对离退休党支部的指导和联系，进一步扩大增添正能量活动的覆盖面。

　　（三）进一步优化老干部服务管理。认真落实好老干部阅文读报、参加重要会议和活动，通报情况、参加学习、重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位；不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，同时进一步完善困难老干部帮扶机制；继续利用社区资源做好离退休干部服务管理“四就近”工作，巩固并提高“省级示范社区”服务质量。

　　（四）进一步强化学习活动阵地。重点抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作，巩固省级示范中心、示范校的创建成果，争取打造一流学习活动阵地，开展多彩的文体活动，进一步丰富老年人的精神文化生活，同时依托各涉老部门和离退休党支部，搭建平台，扩大阵地。

　　（五）进一步深化部门自身建设。继续深入贯彻落实“倾情服务365”主题活动要求，牢固树立“服务、奉献、创新”的意识，履职尽责勇争先，服务奉献创一流，为老同志提供更周到的服务；落实政治业务学习制度，加强学习交流，不断提高业务能力和工作水平；加强信息宣传，激励工作人员加强信息宣传报道，在全社会营造更加尊重老干部，更加重视老干部工作的浓厚氛围。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中共泰宁县委老干部局部门收入预算为132.73万元，比上年减少0.53万元，主要原因是公共财政预算拨款增加，其他收入减少。其中：一般公共预算拨款119.23万元,其他收入13.5万元。相应安排支出预算132.73万元，比上年减少0.53万元，其中：人员支出76.68万元，对个人和家庭补助支出2.38万元，公用支出43.67万元，项目支出10万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出119.23万元，比上年增加21.57万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）工资福利支出（项级科目）76.68万元。主要用于基本工资23.4万元，津贴补贴13.88万元，事业人员绩效工资1.97万元，年终一次性奖金1.67万元，其他工资福利支出19.59万元，社会保障缴费11.84万元，住房公积金4.69万元。

　　（二）对家庭和个人的补助支出（项级科目）2.38万元。主要用于离退休人员费用0.72万元，遗属生活补助1.66支出。

　　（三）商品和服务支出（项级科目）41.87万元。主要用于综合定额公用经费2.4万元，业务费30.7，机关人员公务交通补贴3.88万元等。

　　（四）其他资本性支出（项级科目）1.8万元主要用于政府采购

　　（五）项目支出（项级科目）10万元，主要用于行政事业性专项支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元。 

　　注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出122.73万元，其中：

　　（一）人员经费79.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费 、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费43.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费 　  2018年预算安排4.5万元。主要用于公务接待等方面活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:公务接待费减少。 

　　（三）公务用车购置及运行费 　  2018年预算安排0万元，主要原因是:公车改革，公务用车减少。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年中共泰宁县委老干部局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.37万元，比2017年增加7.98万元，主要原因是增加机关人员公务交通补贴及综合定额公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年中共泰宁县委老干部局政府采购预算总额1.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.8万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，中共泰宁县委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年中共泰宁县委老干部局共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1××年度收支预算总表

　　      3-2××年度收入预算总表

　　      3-3××年度支出预算总表

　　3-4××年度财政拨款收支预算总表

　　3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

　　      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

　　      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10××年度专项资金绩效目标表