2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

县纪委、监察局的主要职责是：主管全县党的执纪审查工作；主管全县行政监察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查和行政监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县政府，市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

县纪委、监察局包括9个机关行政科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

书记、副书记、

常委、副局长

财政核拨

9

8

办公室

财政核拨

3+2

（含2名工勤编制）

2+2

组织和宣传部

财政核拨

2

2

党风政风监督室

财政核拨

2

3

信访室

（监察局举报中心）

财政核拨

2

2

案件监督管理室

财政核拨

2

2

第一纪检监察室

财政核拨

3

2

第二纪检监察室

财政核拨

3

2

案件审理室

财政核拨

2

2

纪检监察干部监督室

财政核拨

2

1

编制职数总数

32

28

三、部门主要工作任务

2017年，县纪委、监察局主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署坚持全面从严治党，强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治。

（二）夯实“两个责任”，纠正“四风”，强化监督执纪问责。

（三）保持惩治腐败高压态势，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。

（四）扎实推进县委巡察工作，推动全面从严治党向基层延伸。

（五）加强队伍建设，落实内部管理制度，提升履职能力。

（六）指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查和行政监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县政府，市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 纪委、监察局部门收入预算为385.22万元，其中：当年财政拨款收入306.62万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算385.22万元，其中：人员支出222.44万元，对个人和家庭补助支出21.19万元，公用支出139.19万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出385.22万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资及福利支出222.44万元。(其中：基本工资76.77万元，津补贴80.13万元，一次性资金6.40万元，其他工资福利支出11.77万元，社会保障缴费47.37万元)。

（二）对个人和家庭的补助支出21.19万元。(其中：住房公积金20.03万元，离退休人员支出1.16万元)。

（三）商品和服务性支出139.19万元。主要用于办公用品费用、邮电费、水电费、差旅费、人员业务培训费、执纪审查、专项巡察费用、党风廉政宣传教育费用、会议费、执纪执法车辆运行费、公务接待费等支出。

(四) 其他资本性支出2.4万元。主要用于电脑、打印机等办公设备的更新。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，执法执纪用车购置及运行费10万元。具体情况如下： 　　(一)因公出国（境）经费 　　2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费 　　2017年预算安排13万元。主要用于省、市纪委领导及相关业务科室莅临我县开展检查、督促、指导、调研、巡视、巡察工作以及兄弟市、县纪检监察同行莅临我县学习考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是: 严格落实中央八项规定精神，坚决按照《国内党政机关公务接待管理规定》确定的标准予以接待，大幅缩减费用。

(三)执法执纪用车购置及运行费 　 2017年预算安排10万元，其中：执法执纪用车运行费10万元，主要用于执法执纪用车燃油、维修、保险等方面支出；执法执纪用车购置费0万元。与上年相比支出下降1.5%，主要原因是: 严格落实公务用车管理制度，压缩执法执纪用车费用。

附件：1. 收支预算总表

2. 收入预算表

3. 支出预算汇总表（按单位）

4. 收支预算总表（财政拨款）

5. 一般公共预算拨款支出预算表

6. 政府性基金拨款支出预算表

7. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

2017年部门预算公开模板（新版1-9）.xls