2016年泰宁县纪委、监察局部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

县纪委、监察局的主要职责是：主管全县党的纪律审查工作；主管全县行政监察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展纪律审查和行政监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检、监察干部的管理工作；承办县委、县政府，市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

县纪委、监察局包括9个机关行政部室及 0 个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

书记、副书记、

常委、副局长

财政核拨

9

8

办公室

财政核拨

3+2

（含2名工勤编制）

2+2

组织和宣传部

财政核拨

2

3

党风政风监督室

财政核拨

2

3

信访室

（监察局举报中心）

财政核拨

2

3

案件监督管理室

财政核拨

2

1

纪检监察一室

财政核拨

3

2

纪检监察二室

财政核拨

3

1

案件审理室

财政核拨

2

2

纪检监察干部监督室

财政核拨

2

0

编制职数总数

32

27

三、部门主要工作任务

2016年，县纪委、监察局主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署坚持全面从严治党、依规治党，扎实开展纪律审查和行政监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党内监督，严明党的纪律，把纪律挺在前面。

（二）加强行政监察工作, 整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

（三）指导协调、监督检查各乡镇各部门开展纪律审查和行政监察工作；会同各乡(镇)党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检、监察干部的管理工作；承办县委、县政府，市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 纪委、监察局部门收入预算为329.02万元，其中：当年财政拨款收入273.82万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算329.02万元，其中：人员支出194.14万元，对个人和家庭补助支出21.14万元，公用支出113.74万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出329.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资及福利支出194.14万元。(其中：基本工资71.71万元，津补贴74.67万元，一次性资金5.98万元，其他工资福利支出6.71万元，社会保障缴费35.07万元)。

（二）对个人和家庭的补助支出21.14万元。(其中：住房公积金19.98万元，离退休人员支出1.16万元)。

（三）商品和服务性支出97.54万元。主要用于办公用品费用、邮电费、水电费、差旅费、人员业务培训费、案件查办专项费用、党风廉政宣传教育费用、会议费、车辆运行费、公务接待费等支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.80万元，公务用车购置及运行费10.20万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费 　　2016年预算安排13.80万元。主要用于省、市纪委领导及相关业务科室莅临我县开展检查、督促、指导、调研、巡视工作以及兄弟市、县纪检监察同行莅临我县学习考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降1 %，主要原因是: 严格落实中央八项规定精神，坚决按照《国内党政机关公务接待管理规定》确定的标准予以接待，大幅缩减费用。

（三）公务用车购置及运行费 　 2016年预算安排10.20万元，其中：公务用车运行费10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降1%，主要原因是: 严格落实公务用车管理制度，压缩公务用车费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2016年纪委部门预算公开附表1-4.xls