附表1

2015年泰宁县公安局交通警察大队

预算说明

2015年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县公安局交通警察大队的主要职责是：交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交巡支队具体指导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市交巡支队及县公安局指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县交通警察大队包括0个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 泰宁县公安局交通警察大队

经费性质 行政

人员编制数 20

在职人数 17

三、部门主要工作任务

2015年，泰宁县公安局交警大队主要任务是：对全县交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全县机动车与机动车驾驶人管理业务。

（二）做好各种交通事故的调查、分析、责任认定、调

解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（三）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。

（四）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,公安局部门收入预算为425.68万元，其中：当年财政拨款收入425.68万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算425.68万元，其中：人员支出161.64万元，对个人和家庭补助支出6.58万元，公用支出163.46万元，其他资本性支出94万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出425.68万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费支出161.64万元。主要用于民警、协警及临聘人员的工资经费支出及其他支出。

（二）公用支出163.46万元。主要用于行政运行及办案经费支出。

（三）其他资本性支出94万元。主要用于交通设施建设及前期工程余款支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费68.5万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）经费　　2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费　　2015年预算安排11.5万元。主要用于我大队公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降8.7%，主要原因是:严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。

（三）公务用车购置及运行费　2015年预算安排68.5万元，其中：公务用车运行费33.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务车辆购置费35万元，主要用于计划购置一台执法拖车一辆。公务用车运行费与上年相比支出下降3.2%，主要原因是:厉行节约、压缩开支。公务车辆购置费较上年增加35万元，主要原因为：计划购置执法拖车一辆。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4.xls