泰宁县档案局（馆）2016年财政预算说明

2016年财政部门预算经人大十六届第四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

１、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策，开展档案行政执法监督检查；制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

２、调查和处理违反档案法律法规的案件；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

３、对全县各乡（镇）、县各机关、团体、企事业单位和其他组织以及重点项目的档案工作进行监督和指导，组织并指导全县档案信息资源开发利用工作。

４、集中统一管理各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

５、接收各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位和社会名人的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，征集本县散失在社会上的档案资料，做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。

６、组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

７、完成县委、县政府以及省、市档案局交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

泰宁县档案局（馆）内设办公室、监督指导股和保管与信息利用股，目前实有编制数11人，单位经费性质为财政核拨。

三、部门主要工作任务

2016年档案局（馆）的主要任务是：对全县各立档单位的档案管理进行监督与指导，宣传贯彻档案法律法规，调查和处理违反档案法律法规的案件；做好馆藏档案、资料的查阅利用服务、国家重点档案的抢救与保护、档案全文数字化扫描、到期档案移交进馆等工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,档案局（馆）收入预算为101.61万元，其中：当年政拨款收入94.97万元，其他收入6.34万元，动用上年滚存结余0.3万元。相应安排支出预算101.61万元，其中：人员支出77.55万元，对个人和家庭补助支出6.84万元，公用支出17.22万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出94.97万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）77.55万元。主要用于人员工资、津补贴等支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）6.84万元。主要用于退休人员及在职人员公积金支出。

（三）商品和服务支出（科目）10.58万元。主要用于日常公用支出。

六、 “三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车运行费1.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年我局没有因公出国（境）事务计划，此项为0元。

（二）公务接待费

2016年预算安排1.15万元。主要用于接待省、市及兄弟县档案局来泰检查指导等公务活动支出。

（三）公务用车运行费

2016年预算安排公务用车运行维护费1.55万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

档案局2016年档案局预算公示.xls