2018年部门预算经朱口镇十八届人大第二次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助19个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，朱口镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及5个事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，朱口镇人民政府主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以及习近平总书记对福建工作的重要指示精神，认真按照“产业进位、城镇繁荣、生态提升、民生改善、百姓富有 ”的要求，坚持科学发展、绿色发展、跨越发展为主线，大力实施工业强镇和乡村振兴战略，推动城镇化、信息化和农业现代化同步发展，实现农林牧渔总产值达到5.86亿元，比增5%；实现规模以上工业总产值14.3亿元，比增10%；完成固定资产投资12.4亿元，比增10%；地方公共预算财政收入1291.18万元；农民人均纯收入15475.8元，比增9%。社会各项事业和生态文明建设有更大进步，并团结带领全镇上下不忘初心、牢记使命，为建设新时代的新朱口而努力奋斗。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）锲而不舍抓发展，确保镇域经济再创新高。

（1）强化招商促项目增量。

（2）加强服务促企业生产。

（3）完善设施促园区转型。

（二）持之以恒抓增长，确保农业产业平稳发展。

（1）传统农业要继续扩大增量。

（2）惠农政策要继续放大落实。

（3）品牌农业要继续壮大培育。

（三）凝心聚力抓冲刺，确保脱贫攻坚精准发力。

（1）紧盯任务，确保脱贫。

（2）强化措施，助力脱贫。

（3）用好政策，高效脱贫。

（四）坚定不移抓整治，确保城镇建设富美生态。

（1）基础设施要更加趋于完善。

（2）生态工程要更加巩固筑牢。

（3）村镇环卫要更加靓丽整洁。

（五）坚持不懈抓服务，确保社会事业稳步开展。

（1）不断深化社会保障事业。

（2）不断强化科教文卫事业。

（3）不断固化社会稳定事业。

（六）矢志不移抓制度，确保政府形象大幅提升。

（1）建设实干型政府。    

（2）建设民主型政府。
    （3）建设廉洁型政府。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,朱口镇人民政府收入预算为1291.18万元，其中：一般公共预算拨款1290.98万元，基金预算财政拨款0万元,单位结余结转资金0.20万元。相应安排支出预算1291.18万元，其中：人员支出795.47万元，对个人和家庭补助支出265.25万元，公用支出212.97万元，上解项目支出17.49万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1273.69万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人大事务行政运行（项级科目）16.80万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项级科目）440.92万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（三）财政事务行政运行（项级科目）27.59万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（四）群众团体事务行政运行（项级科目）27.59万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（五）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项级科目）110.57万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（六）组织事务行政运行（项级科目）13.80万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（七）宣传事务行政运行（项级科目）13.80万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（八）其他一般公共服务支出（项级科目）14.40万元。主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（九）文化行政运行（项级科目）19.64万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十）计划生育服务（项级科目）162.32万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十一）农业行政运行（项级科目）183.74万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十二）水利行政运行（项级科目）20.38万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十三）对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）222.14万元。主要用于对村民委员会和村党支部人员的个人补助、村级组织运转经费补助等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1273.69万元，其中：

（一）人员经费1060.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费212.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平。主要是2017年度我镇没用因公出国（境）计划。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排18.5万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.07%，主要原因是:减少公务接待部分费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排12.7万元，其中：公车运行费12.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.55%，主要原因是:公务用车燃油费用减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年朱口镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.61万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018年朱口镇人民政府政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，朱口镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

附表：1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表