关于2014年朱口镇财政预算执行情况 与2015年财政预算草案的报告

(在2015年1月13日镇十七届人大第五次会议上)

朱口镇财政所 童建军

各位代表：

我受朱口镇人民政府的委托，向大会报告2014年朱口镇财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予以审议，并请各位提出宝贵意见。

2014年我镇财政工作在镇党委.3府的领导下，在镇人大及其主席团的监督下，认真贯彻上级财政和经济工作会议及镇经济工作会议精神，围绕发展，改革创新，积极培植财源，强化财政支出管理，较好地完成了财政预算收支任务，有力地保障了我镇经济建设和社会协调发展。

一、2014年镇本级财政预算执行情况

1、镇本级一般预算支出完成1248.08万元，主要支出项目是：一般公共服务支出380.99万元,其中:人大事务支出6万元,政府事务支出297.69万元,财政事务支出9万元 ,群众团体事务支出9万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出31万元，组织事务支出5.5万元，宣传事务支出5.5万元，其他一般公共服务支出17.30万元（其中：治安巡逻协勤经费14.4万元，农村老党员生活补贴2.90万元）; 文化体育与传媒支出11万元，其中：文化支出8万元，其他文化支出3万元;社会保障和就业支出6.90万元（其他行政事业单位离退休支出）；医疗卫生与计划生育支出56万元；节能环保支出100万元，其中：农村环境保护80万元，能源节能利用20万元；农林水支出621.58万元,其中:农业支出157.09万元（其中：农业生产与技术补贴30万元，其他农业支出4.56万元）,水利支出14.3万元（其中：防汛10万元）,扶贫支出275.04万元（农村基础设施建设）,农村综合改革支出175.15万元(其中：对村民委员会和村党支部的补助173.27万元，其他农村综合改革支出1.88万元);其他支出71.60万元（村级组织运转经费补助）。

2、2014年镇本级一般预算收支平衡情况

镇本级一般预算补助收入1281.28万元，其中：财政体制补助收入449.2万元,上级补助收入832.08万元；上年结余0.11万元，收入总计1281.39万元。

镇本级一般预算支出1248.08万元；上解支出33.13万元,其中:编制核减上解12.16万元，计生上解 16.92 万元，村级技术员津贴上解1.05万元,警务室协警经费上解3万元；支出总计1281.21万元。

收支相抵，年终滚存结余0.18万元，实现当年财政一般预算收支平衡，滚存平衡。

3、基金预算补助收入535万元，基金预算支出535万元，实现收支平衡。

各位代表，在2014年财政预算执行中，由于财政体制的调整、以及政策性多方面影响和我镇重点建设支出需要的不断增长，收支矛盾日益突出。为此，我镇党委、政府积极培植财源，发展生产，争取资金，组织收入，同时加强资金管理，调整支出结构，统筹合理安排支出，确保了我镇政府机关的正常运转，促进了我镇小城镇建设和各项事业的发展顺利进行。

2014年我镇财政预算执行情况总体良好，但财政经济运行中还存在不少困难和问题，如财力和后续财源不足，收支矛盾日益突出，支持经济建设和社会事业发展能力还较弱等，我们将在镇党委、政府的领导下和人大的支持帮助下，在新的一年里迎难而上，负重拼搏，开创我镇财政的新局面。

二、2015年财政预算草案

根据我镇国民经济和社会发展目标以及上级财政经济工作会议精神，我镇2015年财政一般预算如下：

按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，预计我镇2015年本级财政一般预算收入933万元，其中：财政体制补助收入449.2万元，上级补助收入483.62万元，上年结余0.18万元。

根据财政预算收支平衡原则和政府收支改革规定，我镇2015年安排本级一般预算支出900万元，主要项目情况是：一般公共服务支出396万元，其中：人大事务支出9万元（其中人大工作经费3万元），政府事务支出305万元(含社会治安综治经费支出5万元,森林防火经费支出2万元)，财政事务支出10万元，群众团体事务支出13万元（含共青团组织工作经费3万元），党委办公厅（室）及相关机构事务支出32万元，组织事务支出6万元，宣传事务支出6万元，其他一般公共服务支出（乡镇治安巡逻协勤人员支出）15万元;文化体育与传媒支出10万元；医疗卫生与计划生育支出128万元（含流动人口计划生育管理和服务支出25万元、计生协会事务支出15万元）；农林水事务支出366万元,其中:农业支出174万元(含动物防疫经费支出5万元),水利支出5万元,农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部的补助）187万元。上解支出33万元,其中:编制核减上解12万元，计生专项上解17万元,农民技术员津贴上解1万元,警务室协警经费上解3万元。支出总计933万元。

上述预算草案是我镇根据量入为出、收支平衡原则及我镇经济发展和各项事业发展需要编制的。为了完成好我镇2015年财政预算，我镇财政将做好以下工作：

（一）、积极培植财源，促进经济发展。由于我镇财政困难，我们将以科学发展观为指导，积极探索促进财政收入增长的新思路、新办法，改善环境，招商引资，发展壮大我镇经济实力，增强财政，同时抓住机遇，争取资金，促进我镇经济建设和各项事业发展。

（二）、加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照“保工资,保稳定,保运转”支出顺序加强支出管理，进一步优化支出结构，严格控制一般性支出，确保我镇经济建设和事业发展的需要。

（三）、严肃财经纪律，强化财政监督。严格执行预算，依法理财，规范资金管理，健全事前、事中、事后相结合的监督机制，充分发挥财政监督职能，确保财政一般预算收支当年平衡，促进我镇经济快速稳步增长。

各位代表，我镇2015年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和压力很大，我们决心在镇党委、政府的领导及镇人大的监督和支持下，坚定信心，开拓创新，扎实工作，努力完成全年财政各项工作任务，为我镇的经济发展、小城镇建设和社会持续协调稳定做出更大的