2015年泰宁县朱口镇人民政府预算说明

2015年部门预算经朱口镇十七届人大第五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强

社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助19个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

朱口镇人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，朱口镇人民政府的主要任务是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，锐意改革，乘势而上，适应经济发展新常态，切实“念好发展经，画好山水画”，积极推动经济社会跨越发展，力争实现全镇农林牧渔总产值达到4.96亿元，比增4.5%；实现规模以上工业总产值16亿元，比增13%；完成固定资产投资8亿元，比增8%；地方公共预算财政收入923万元，比增13.6%；农村居民人均纯收入11700元，比增12%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实基础，加快农业产业发展。

（二）着力转型，推进新型工业升级。

（三）做优业态，搞活旅游商贸经济。

（四）整体联动，打造生态宜居镇村。

（五）突出民生，构建和谐文明社会。

（六）依法行政，建设廉洁高效政府。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 人民政府部门收入预算为933万元，其中：当年财政拨款收入932.82万元，上年结转收入0.18万元。相应安排支出预算933万元，其中：人员支出515.31万元，对个人和家庭补助支出264.20万元，公用支出120.36万元，上解项目支出33.13万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出933万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）515.31万元。主要用于人员工资等支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）264.20万元。主要用于退休人员、村干部及在职人员住房公积金和医保等支出。

（三）商品服务支出（科目）120.36万元。主要用于日常公用支出。

（四）上解项目支出（科目）33.13万元。主要用于计生、警务、村级技术员等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为45.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费19.3万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　2015年预算安排0万元。主要是2015年度我镇没用因公出国（境）计划。 　 （二）公务接待费 　　2015年预算安排26万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.74%，主要原因是:日常接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 　 2015年预算安排19.3万元，其中：公务用车运行费19.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降3.61%，主要原因是:日常公务用车量减少。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表