新桥乡2014年度财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告

（2015年1月9日新桥乡第十七届人民代表大会第四次会议上）

连 维 华

各位代表： 我受乡人民政府的委托，现在向大会提出2014年我乡财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。　一、2014年财政预算执行情况2014年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和上级财政业务主管部门的精心指导下，认真贯彻党的十八大和十八届四中全会精神，按“划分收支，核定基数，定额缴补，自求平衡”的财政管理体制，以建设“六个一”为载体，围绕“闽赣边界生态文化第一乡”目标，通过全乡共同努力，财政收入圆满地完成了预算任务。(一)公共预算收入执行情况。2014年，我乡完成上级补助收入578.58万元，其中，体制补助213.61万元，农村综合改革经费补助34.22万元，烟叶返税50.39万元，上级专项补助183.27万元，村级组织运转经费57.8万元，津贴及年终结算补助36.13万元。基金收入5万元。

（二）公共预算支出执行情况：2014年，一般预算内支出554.53万元，其中：一般公共服务支出193.29万元；治安巡逻协助经费3.6万元；文化体育与传媒支出14.5万元；社会保障和就业支出13.55万元；医疗卫生和计划生育支出38.4万元；农林水支出170.19万元；交通运输支出12万元；其他支出109万元。基金预算支出5万元，上解支出23.78万元，财政总支出578.31万元。

公共预算收支平衡情况：2014年，上级补助578.58万元，上年结余4.73万元，累计收入583.31万，公共预算支出554.53万元，加上解上级财政支出23.78万元，累计支出578.31万元，收支相抵年终滚存结余5万元。 二、2014年财政主要工作情况

（一）以培植税源为目标，竭力服务经济发展。统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。大力度支持政府中心工作，全力支持招商引资、基础设施建设，力促工业经济实现新增长，财政收入谋求新突破。积极争取及配合各部门向上争取各项专项资金与专项的申报，为财政争得大量预算外收入，壮大了财政实力。

（二）以改革创新为重点，着力增强发展能力。实施预算绩效管理。年初修订了机关内部管理制度，出台了财务管理的若干细则，积极推行绩效目标管理，实行支出绩效跟踪问效，逐步建立起预算编制有目标、预算执行有监控的预算绩效管理模式，实行总额控制，细化公开内容，落实节约措施，规范公开行为，实行支出问责，强化长效管理，确保管得严、控得住，切实提高财政资金使用效益。据统计，2014年财政及各部门的招待费、差旅费等消耗性支出比去年同期有了大幅度下降，仅招待费一项就比去年同期下降了43%，降低了政府的行政成本。

（三）以民生建设为根本，致力提高幸福指数。一是保障强农惠民政策的落实。认真落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策，及时将各项补贴政策落到实处；加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”。据统计，2014年我乡通过“一折通”形式发放粮食直补和农资综合补贴143.45万元，水稻粮种18.4万元，农业保险赔偿款4万元，库区移民补贴16.8万元，总计2014年发放各种补贴182.65万元。各项惠民政策均及时、安全、准确、足额发放到农户手中。二是保障农村低保户和五保户保障金、残疾人的救助资金按时发放，2014年共发放农村最低生活保障金和残疾人救助资金68万元、发放军属优待金24.5万元；三是全力保障和改善民生。2014年乡财政用于农业基础设施、农村安全饮水项目建设、北溪流域治理、集镇防洪堤及“6.18”、“6.19”农田水毁工程等方面的民生项目支出达1400万元；投入34.7万元完成大源、大兴村造福工程建设；争取“一事一议”财政奖补项目资金145.5万元；投资60余万元，将闲置的小学教学楼，改造提升成为幼儿园，增添新的教育器材，扩大了幼儿活动场地；投入30余万元，将临街处的旧粮食站翻新改造成文化服务中心及社保服务大厅；投资30余万元，打造柞树人口计生文化主题公园和人口计生庭院，在乡财力紧张的情况下，挤出30余万元帮助9个行政村解决了村民安全饮水、路灯、灌溉水渠等待修复项目20余个，农村生产生活条件得到显著改善，农民群众幸福指数不断提升。

由于财政体制调整改革，乡支柱产业缺乏，笋竹加工业效益不佳，本级财政收入乏力，对我乡本级财政收入影响较大。但是在乡党委、政府的统一领导下，加强内部管理，完善综合财政预算管理，合理安排使用预算外财力，按“保工资、保运转、保民生、保法定、保重点”的要求，资金实行一支笔审批，专款专用，专户管理，严格按预算执行，大力压缩行政性、一般性支出，保证重点法定支出需要，使各项公益性项目能得以顺利实施。财政执行情况总体良好，确保了财政预算当年收支平衡。

三、2015年财政预算草案2015年按照建立乡镇公共财政管理体制、深化农村税费改革的原则和要求，实行“乡财乡用县监督”，以“帐户统设、资金统控、工资统发、采购统办、票据统管”的管理办法，实行“划分收支、核定基数、专项返还、自求平衡”的财政管理体制，计划安排财政公共预算收入580万元。 根据收支平衡原则安排，2015年计划安排财政预算支出577 万元，主要支出项目安排，1、一般公共服务261万元，其中，人大事务7万元，政府机关及相关事务机构117万元，财政事务5万元，人口和计划生育事务50万元（计生协会经费8万元、流动人口管理费用7万元）；纪检监察经费5万元；党委经费65万元（含综治经费3万元、安全生产3万元、司法及法律援助4万元、关工委4万元），组织建设5万元，宣传教育3万元，群众团体事务4万元；2、教育支出20万元；3、文化和体育26万元；4、农林水事务246万元；4、上解支出（计生、农技员、协警、核减编制）24万元；支出总计577 万元，年终结余3万元。

三、2015年财政工作重点 （一）围绕两个重点，重抓财源培植促增长。一是争取扶持扩财源。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，积极向上争取专项资金；加大招商引资力度，围绕支柱产业氧化招商工作，发展壮大财源。二是服务项目拓财源。主动服务项目建设，在稳定发展高山优质烟、优质粮的基础上，大力发展“一袋茶”、“一朵菇”、“一只鹅”、“一只蛙”、“一尾鱼”产业项目，促进项目尽快建成、投产达效，快速形成新的财税增长点；协助项目办做好闲置资源、企业资产的盘活，释放经济潜能，使闲置资源尽快转化成现实增长点。　　（二）注重三个更加，重抓优化服务促发展。一是更加注重政策服务。支持全乡经济发展，促进经济反哺财政，创新财税服务企业的方式。通过送政策、送资金、送服务到企业，加快企业转型升级、技改扩能进程。与此同时，积极推进招商引资、工业经济等重点工作的组织实施。二是更加注重资金服务。加大银企对接组织力度，积极为企业融通资金，发挥财政资金反哺经济社会发展的功能和效用。三是更加注重保障服务。进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，集中财力重点保障政府为民办实事工程建设，改善群众生产生活条件，提高全民幸福指数；建立各类社会保障机制，保障各类社保政策性支出，打造符合乡情实际、覆盖乡村、惠及民生可持续发展的财政保障体系。　　（三）突出三个加强，重抓运转保障促和谐。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹预算内与预算外等各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、工资发放、民生保障、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出；加大预决算公开力度，切实提高财政监督水平。

　　各位代表，新的一年财政工作任务光荣而艰巨，我们决心在乡党委政府的正确领导下，在社会各界人士的关心支持下，按照本次大会对财政工作提出的要求，在应对挑战中把握机遇，在战胜困难中赢得主动，在开拓进取中进位争先，圆满完成全年各项财政工作目标任务，为推动全乡经济又好又快发展作出新的更大的贡献。

谢谢各位代表！