—2018年7月20日在下渠乡

第十八届人民代表大会第四次会议上

下渠乡财政所所长   吴明芳

各位代表：

受下渠乡人民政府的委托，现将下渠乡人民政府2018年上半年财政预算执行情况，提请第十八届人民代表大会第四次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

2018年，乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，按照上级财政预算工作要求，充分发挥财政职能作用，全力推动我乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

一、全乡财政预算执行情况

（一）全乡一般公共预算执行情况

2018年上半年全乡一般公共预算收入304.97万元（按预估数，下同）。其中：非税收入14.33万，转移性收入288.45万元。

1.非税收收入

其他收入14.33万元，其中：其他收入14.33万元（厂房、仓库等租金类收入）。

2.转移性收入

（1）一般性转移支付收入229.05万元，其中：体制补助收入229.05万元。

（2）专项转移支付收入59.4万元。其中：年初预算2万元；上年省市专项结转23.4万元；省级转移支付34万元。

（3）上年结余收入2.19万元。

2018年上半年，全乡一般公共预算支出301.75万元，支出明细如下：

1.一般公共服务支出116.8万元。其中：人大事务行政运行支出3.5万元；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出62.86万元（含统计、综治、信访、消防、安全生产等事务）；纪检监察事务行政运行支出10.5万元；财政事务行政运行支出3.5万元；群众团体事务行政运行支出3.5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出30.94万元（含组织、宣传、统战等事务）；其他共产党事务支出2万元。

2.文化体育与传媒支出3.5万元。其中：文化行政运行支出3.5万元。

3.社会保障和就业支出36.35万元。其中：人力资源和社会保障管理事务行政运行支出3.15万元；行政事业单位离退休支出28.54万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出22.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元，其他行政事业单位离退休支出2.72万元）；死亡抚恤支出0.6万元；其他社会保障和就业支出(款)0.66万元；自然灾害生活救助支出3.4万元（其中：中央自然灾害生活补助支出1.2万元，地方自然灾害生活补助2.2万元）。

4.医疗卫生及计划生育支出21.72万元。其中：计划生育事务行政运行支出13.3万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出8.42万元。

5.农林水事务支出88.33万元。其中：农业事业运行支出18.3万元;水利支出26.3万元（其中：行政运行支出6.3万元；农村人畜饮水支出20万元）；扶贫支出15万元（其中：其他扶贫支出支出15万元）；农村综合改革支出28.73万元(其中：对村民委员会和村党支部的补助支出28.73万元）。

6.住房保障支出35.05万元。其中：住房改革支出35.05万元（其中：住房公积金支出35.05万元）。

2018年上半年，一般公共预算收支相抵，结余3.22万元，实现收支平衡。

（二）全乡政府性基金预算执行情况

2018年上半年，政府性基金收入0万元。

2018年上半年，政府性基金支出0万元。

2018年上半年，政府性基金预算收支相抵，无结余。

需要说明的是，2018年上半年预算还在执行中，上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

二、2018年上半年乡财政工作开展情况

（一）统筹预算资金，保障财政收支平衡

面对财政收入来源匮乏和刚性支出增加的矛盾，乡财政所坚持在乡党委、政府领导下，全力确保收支平衡。一是争取上级支持。积极向上争取财政政策和资金支持，缓解乡支出压力，2018年上半年，在乡各部门、各村共同努力下，全乡共争取上级各类专项资金500余万元（预计数），有效增强了财政保障能力。二是加强财政支出管理。坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，量入为出，统筹安排资金支出。

（二）加强管理建设，提升财政履职能力

一是坚持制度先行。严格执行“乡财乡用县监管”和“村财乡代管”制度，认真落实中央八项规定精神，反对“四风”，严把财务审核、入账关，不断提升乡财政所、财务室、经管站的会计核算、管理和服务水平。

二是强化资金监管。致力于完善财政资金事前、事中和事后监督机制，侧重扶贫财政资金的跟踪监管，确保扶贫资金支付到位，加大财政专项资金的使用指导，进一步提高财政资金使用效益。

三是夯实队伍建设。强化内控制度，按照“严要求、严管理、严监督”建设队伍，加大乡、村两级财务人员培训力度，不断提高财务人员履职能力。

（三）落实惠农政策，确保资金发放到位

2018年上半年，发放2018年耕地地力保护补贴补贴资金156.3万元，惠及农户1523户；获批2018年“一事一议”财政奖补项目6个，财政奖补资金57.2万元，将惠及6个村4800余人。

2018年预算执行现阶段情况总体良好。但也存在一些困难和问题：一是财源结构单一，后续财源增长乏力，财政增收难度加大；二是自身财力不足，对县级财政依赖程度高，保工资、保运转、保民生等支出压力大，重点项目建设资金短缺，收支矛盾依然突出。

针对上述困难和问题，乡财政将在乡党委、政府的领导下，重点从两个方面采取措施。一是拓宽财政收入渠道。着重争取上级政府支持、盘活乡政府原有资产等方面，夯实乡财政“造血”功能；二是加大资金争取力度，侧重做好项目建设需求与项目资金供给的“匹配”工作，资金对口争取，助推乡村振兴发展。

各位代表，2018年是决胜全面建成小康社会的关键一年，今年下半年的财政工作任务重、责任大。我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚定信念、不忘初心、牢记使命、迎难而上、开拓进取，为建设繁荣和谐、宜居宜业的田园下渠做出新的贡献。