上青乡2019年财政预算

　　执行情况和2020年财政预算草案的报告

　　——2019年12月19日在上青乡第十八届人民代表大会第六次会议上

　　上青乡财政所所长  廖细祥

　　各位代表：

　　我受乡人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予以审议，并请各位代表和列席会议同志提出宝贵意见。

　　2019年财政预算执行情况

　　2019年财政工作在乡党委、政府的领导下，在乡人大主席团的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡党委、政府的工作部署和战略目标，积极组织收入，合理安排支出，努力加大对经济建设和社会事业投入，加强财政监督，圆满完成全年财政收支任务，实现财政收支平衡。

　　一、2019年财政预算收支情况

　　（一）2019年乡本级公共财政收入完成974.2066万元,完成预算473.79万元的205.62％。一是财政体制补助239.53万元；二是省、市、县政府补助收入734.6766万元。

　　（二）2019年乡本级公共财政支出完成975.2066万元。完成预算473.79万元的205.83％，支出增长的原因是省、市、县级专项资金补助增加。实现当年收支平衡。支出完成情况是：

　　一是一般公共服务支出完成308.8596万元。其中：

　　1、人大事务费支出12.4万元。  

　　2、政府办公厅（室）及相关事务支出134.6596万元。  

　　3、统计事务费支出10.4万元。

　　4、财政事务费支出24.2万元。

　　5、纪检监察事务费支出19.6万元。

　　6、群团事务费支出18.8万元。

　　7、共产党事务费支出67万元。

　　8、组织事务费支出10.2万元。

　　9、宣传事务费支出10.6万元。

　　10、其他共产党事务费支出1万元。

　　二是文化体育传媒支出67.6万元。

　　1、 文化体育与传媒管理事务费支出9.6万元。

　　2、 群众体育事务费支出50万元。

　　3、    其他文化体育与传媒事务费支出8万元。

　　三是社会保障和就业支出68.8万元。

　　1、人力资源和社会保障管理事务费支出9.4万元。

　　2、民政管理事务费支出9.4万元。

　　3、社会福利事务费支出 50万元。

　　四是人口与计划生育事务费支出39万元。

　　五是农林水事务支出422.947万元.其中：

　　1、农业事业事务费支出68万元。   

　　2、其他农业事务费支出110.167万元

　　3、水利事业事务费支出18.8万元。

　　4、其他水利事务费支出25万元。

　　5、对村级一事一议的补助事务费支出105.36万元。

　　6、对村民委员会和村党支部的补助事务费支出63.69万元。

　　7、农村综合改革支出26.23万元。

　　（三）2019年乡本级一般预算收支平衡情况是：上年结余1万元+体制补助239.53万元+其他补助734.6766万元-本级支出975.2066万元-上解支出0万元-本年结余0万元，收支相抵，实现财政收支平衡。

　　二、2019年财政主要工作情况

　　1、财政扶持生态农业力度增强。今年以来，全乡大力推广绿化造林，大黄豆、黄花菜、食用菌、有机茶叶种植及稻田鱼养殖技术，制定优惠奖补政策，同时，大力推广优质稻种植和烟叶种植，使全乡农业产业结构更加优化，有力地促进了农民增收。

　　2、财政支持项目建设力度加大。在我乡财政极其严峻的情况下，多渠道筹措资金，积极利用省、市、县优惠政策，积极向上级争取项目建设资金，逐步改善各项基础设施建设。一是投入1525.64万元实施上清溪安全生态水系建设项目，现项目顺利通过县级验收，建设了坝坵桥段生态体验区、三南亲水休闲公园、崇化桥段休闲观赏区，进一步提升了河流水质和乡村旅游品味。二是投入资金430万元实施上青标段重点中型灌区节水配套改造建设项目，目前项目进展有序推进，该项目的实施将有效加强各村农业水利基础设施条件,改善农业生产条件,提高农田抗御旱涝灾害的能力。三是投入资金70余万元用于推进三南村美丽乡村建设，完成路面、生态沟渠等设施建设，并通过修建蓄水池，修复明沟、暗渠，实现活水绕村。四是积极向上争取项目资金,投入100万元建设三南幸福院，投入145万元建设永兴日间照料中心，投入158万元建设上青乡农民体育健身馆，目前这些项目建设进展良好。五是投入26万元完成三南村、永兴村、三地村公厕建设; 投入20余万元将村庄保洁及河道卫生承包给泰宁县闽华环境工程有限公司负责所辖区域内的道路、水体、村庄环境卫生保洁工作,有效改善了全乡农村人居环境。这些项目的实施有效地改善了农村生产生活环境,为农业生产提供了便利，使全乡各项基础设施得到进一步改善。

　　3、加强对涉农补贴政策的执行力度和资金监管。一年来，我乡认真贯彻中央、省、市、县的涉农惠农补贴政策。一是做好强农惠农资金的审核、发放、监督工作，确保专款专用， 2019年发放农业支持保护补贴100.17万元、粮食订单直33.6万元，受益农户达2477户。二是积极做好村级公益事业“一事一议”财政奖补事项, 2019年全乡一事一议财政奖补项目共6个，向上争取财政奖补资金105.36万元，调动了农民积极性，把惠农政策真正落到了实处。

　　4、财政投入社会事业资金增加。一年以来我乡积极筹措资金，增加对教育事业的资金投入，完善教育基础设施; 加大对精准扶贫保障事业的资金投入，全乡共发放低保户、五保户、贫困户、优抚对象、重症残疾、退养干部等生活补助和困难群众医疗救助等各类补助资金195.75余万元；继续推进新型农村社会养老保险的顺利开展,提高新型农村合作医疗补助标准，健全农村医疗体系建设;增加对公安、司法、综治的投入，促进农村社会稳定;提高村级基层政权组织的正常运转补助资金，保证村级基层政权组织的正常运转。同时，严格压缩一般性支出，加强财政资金监管力度，促进全乡各项事业全面发展。

　　2020年财政预算草案

　　做好全乡2020年的财政预算工作意义十分重大，必须深入贯彻科学发展观，坚持依法理财，继续落实积极财政政策，全面提升财政管理水平，实现财政收入快速增长，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度，切实保障和改善全乡民生，加强财政科学化、精细化管理，确保全乡社会各项事业全面协调发展。

　　一、财政预算收入草案

　　预计2020年度乡本级收入为530万元。主要是财政体制补助239.53万元，上级补助收入290.47万元。

　　二、财政预算支出草案

　　根据《预算法》收支平衡原则，2020年乡财政计划安排支出530万元，主要支出项目安排是：

　　一是一般公共服务支出300万元。

　　1、人大事务费支出15万元，其中人大代表活动经费2万元。

　　2、统计事务费支出11万元。

　　3、政府办公厅（室）及相关机构事务费支出129万元，其中：平安建设经费(含扫黑除恶经费)6万元，综合治理经费1.5万元，法制宣传经费0.5万元，关心下一代活动经费1.2万元，老年人活动经费0.3万元，道路安全综合整治行动工作经费2万元，安全生产经费2万元,消防安全经费1万元，脱贫攻坚工作经费5万元。

　　4、财政事务费支出30万元。

　　5、纪检监察事务费支出23万元, 其中：纪检办案经费2万元。

　　6、群团事务费支出19万元。

　　7、共产党事务费支出49万元，其中：党建经费2万元。

　　8、组织事务费支出12万元。

　　9、宣传事务费支出12万元。

　　二是文化体育传媒支出10万元。

　　三是社会保障和就业支出16万元。

　　四是人口与计划生育事务费支出21万元，其中：计生协会经费2万元。

　　五是农林水事务支出183元。

　　1、农业事业费支出52万元, 其中：动物防疫经费0.5万元，农村环境整治（垃圾处理、污水处理）经费6万元，农业产业化经费5万元。

　　2、水利事业支出17万元, 其中：“河长制”经费3万元。

　　3、村级组织支出补助114万元。

　　三、2020年财政工作重点

　　一是加大财政支持经济建设力度。进一步加强农业基础地位，建立有地方特色的生态农村经济；充分利用上青资源，因地制宜引进项目，培育壮大地方财力；多方筹资，加快完成旧宅基地复垦、水土流失治理、上清溪流域综合治理；支持乡集镇开发、交通、旅游等公益性基础设施建设，营造良好的经济发展环境。

　　二是努力增强财政增收后劲。积极引进科技含量高、产品附加值大和经济效益好、有发展前景的企业和项目，使其成为财政增收的新亮点；认真做好特色农业和生态旅游这两篇文章，多渠道增加财政收入。

　　三是调整优化财政支出结构。进一步规范财政资金供给范围，严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费支出，确保乡、村两级机构的正常运转，努力支持农业、科技、招商引资、项目、旅游、党建、综治、政法、武装、计划生育和动物防疫等事业的发展；增加社会保障支出，大力支持公共卫生体系建设和农村低保、养老保险、医保建设；继续做好村级一事一议财政奖补和农业补贴兑现工作，切实减轻农民负担，促进农民增收。

　　各位代表，做好2020年的财政工作，极为重要。财政工作任务更加艰巨，机遇与挑战并存，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督、支持下，深入贯彻落实科学发展观和积极财政政策，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保完成全年的财政各项工作任务，为全面推进上青经济又好又快发展作出更大贡献！