上青乡2014年财政预算

执行情况和2015年财政预算草案的报告

——2015年1月13日在上青乡

第十七届人民代表大会第五次会议上

上青乡财政所所长 廖细祥

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予以审议，并请各位代表和列席会议同志提出宝贵意见。

2014年财政预算执行情况

2014年财政工作在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的正确指导下，紧紧围绕乡党委、政府的工作部署和战略目标，积极组织收入，合理安排支出，努力加大对经济建设和社会事业投入，加强财政监督，较好地完成了全年财政各项工作任务，有效促进了全乡经济和社会各项事业的发展。

一、2014年财政预算收入情况

2014年乡财政完成总收入（即上级补助收入）541.51万元，其中：体制补助246.27万元，农村税费改革补助70万元，上级专项补助88万元，各项结算补助137.24万元。

二、2014年财政预算支出情况

全乡一般预算支出540.93万元。

（1）、一般公共服务支出165.95万元。其中：人大支出6万元，政府支出83.57万元，统计支出4.8万元，财政支出12万元，综治支出1.2万元，关工委经委经费1.2万元，群团支出14万元，党委支出38.4万元，其他一般公共服务支出4.78万元。

（2）、文化体育与传媒支出19.8万（其中行政运行4.8万元）。

（3）、社会保障与就业支出17.28万元。

（4）、医疗卫生支出53万元（其中：人口与计划生育支出53万元）。

（5）、农林水事务支出193.07万元。其中：农业支出69.52万元，水利支出19.8万元，扶贫-农村基础设施支出4.5万元，农村综合改革支出102.85万元。

（6）、交通运输支出10万元。

（7）、商业服务等事务支出15万元；

（8）、其他支出47万元。

三、2014年财政收支平衡情况

乡财政当年完成上级补助收入541.51万元，上年结余0.13万元，收入总计541.64万元；一般预算当年支出524.1，上解支出16.83万元，支出总计540.93万元，收支相抵, 年终滚存结余0.71万元, 实现一般预算收支平衡，略有结余。

四、2014年财政主要工作情况

1、财政扶持生态农业力度增强。今年以来，全乡大力推广绿化造林，中药材、茶叶种植及稻田鱼养殖技术，制定优惠奖补政策，同时，大力推广优质稻种植和烟叶种植，使全乡农业产业结构更加优化，有力地促进了农民增收。

2、财政支持项目建设力度加大。在我乡财政极其严峻的情况下，多渠道筹措资金，积极利用省、市、县优惠政策，积极向上级争取项目建设资金，逐步改善各项基础设施建设。一是投入资金330余万元用于集镇建设改造提升，完成占地1000余平方米的农贸市场、上青村部、盤龙桥、河滨公路部分砂石路面、栏杆、排水设施等建设。二是投入资金250余万元用于水土流失重点治理，结合上清溪流域综合治理项目，新建护岸700余米、岸堤绿化800平方米，沿线滑坡、崩岗补植马尾松、爬山虎45余亩。三是投入资金550余万元用于推动“水趣崇际”旅游发展，完成上青民俗馆、美食广场、际下文化长廊、凉亭和际下生态河道一期工程等建设。四是投入资金513万元用于改善我乡集镇及各村的农村安全饮水。五、投入资金100余万元用于修复川里、永兴、东山、三地、崇际等村“6.19”、“7.14”灾毁公路和引水渠等水利设施。这些项目的实施有效地改善了农村环境,为农业生产提供了便利，使全乡各项基础设施得到进一步改善。

3、财政加强对涉农补贴政策的执行力度和资金监管。一年来，我乡认真贯彻中央、省、市、县的涉农惠农补贴政策，一是做好对种粮农民的各项直补工作,使用“一折通”农业补贴管理信息系统，兑现良种补贴、农业生产资料综合补贴、粮食订单直补共计209.39万元，涉及农户2451户;二是积极做好村级一事一议财政奖补事项, 2014年全乡一事一议财政奖补项目共7个，共向上争取财政奖补资金100.10万，调动了农民积极性，把惠农政策真正落到了实处。

4、财政投入社会事业资金增加。一年以来我乡积极筹措资金，增加对教育事业的资金投入，完善教育基础设施; 加大对社会保障事业的投入，全乡共发放低保资金30.5万元；继续推进新型农村社会养老保险的顺利开展,提高新型农村合作医疗补助标准，健全农村医疗体系建设;增加对公安、司法、综治的投入，促进农村社会稳定;提高村级基层政权组织的正常运转补助资金，保证村级基层政权组织的正常运转。同时，严格压缩一般性支出，加强财政资金监管力度，促进全乡各项事业全面发展。

2015年财政预算草案

做好全乡2015年的财政预算工作意义十分重大，必须深入贯彻科学发展观，坚持依法理财，继续落实积极财政政策，全面提升财政管理水平，实现财政收入快速增长，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度，切实保障和改善全乡民生，加强财政科学化、精细化管理，确保全乡社会各项事业全面协调发展。

(一)、预算收入草案

2015年财政预计完成上级补助收入374.93万元（其中：体制补助246.27万元，村级运转保障经费32万元，烟叶返税80万元，提高津补贴13.06万元，警务室补助3.6万元）。上年结余0.71万元，收入总计375.64万元。

(二)、预算支出草案

2015年财政一般预算支出375.64万元，

1、一般公共服务支出155.2万元。

①、人大事务支出6万元；

②、政府机关及相关事务机构81.8万元；

③、统计事务支出4万元；

④、财政事务支出12万元；

⑤、综治经费1.2万元；

⑥、共产党事务支出36万元（其中:社会治安综合治理业务经费支出2万元；平安建设经费支出 3万元；法制宣传经费2万元；群防群治经费(含五个专门工作小组经费、治保会、调委会运转经费)5万元；综治信访维稳“1+N”联动中心建设经费3.5万元；留守儿童管理中心建设费用2万元;安置帮教和社区矫正经费 3万元;指导人民调解、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安治安综合治理等经费3.5万元;平安家庭创建2 万元）；

⑦、关工委事务支出1.2万元。

⑧、群众团体事务支出13万元。

2、文化体育与传媒支出4.8万；

3、社会保障和就业支出13.68万元；

4、医疗卫生支出53万元（其中：计生经费40.5万元，计生协会经费 9万元,流动人口经费 3.5 万元；）；

5、农林水事务支出132.13万元。其中：农业支出64万元，水利支出4.8万元，农村综合改革支出63.33万元；

6、上解支出16.83万元。

(三)、2015年财政工作重点

一是加大财政支持经济建设力度。进一步加强农业基础地位，建立有地方特色的生态农村经济；充分利用上青资源，因地制宜引进项目，培育壮大地方财力；多方筹资，加快完成旧宅基地复垦、水土流失治理、上清溪流域综合治理；支持乡集镇开发、交通、旅游等公益性基础设施建设，营造良好的经济发展环境。

二是努力增强财政增收后劲。积极引进科技含量高、产品附加值大和经济效益好、有发展前景的企业和项目，使其成为财政增收的新亮点；认真做好特色农业和生态旅游这两篇文章，多渠道增加财政收入。

三是调整优化财政支出结构。进一步规范财政资金供给范围，严格遵守中央“八项规定”，严控“三公”经费支出，确保乡、村两级机构的正常运转，努力支持农业、科技、招商引资、项目、旅游、党建、综治、政法、武装、计划生育和动物防疫等事业的发展；增加社会保障支出，大力支持公共卫生体系建设和农村低保、养老保险、医保建设；继续做好村级一事一议财政奖补和农业补贴兑现工作， 切实减轻农民负担，促进农民增收。

各位代表，在新的一年里，财政预算收支和财政任务更加艰巨，面临的困难和压力很大。但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督、支持下，深入贯彻落实科学发展观和积极财政政策，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保完成全年的财政各项工作任务，为全面推进上青经济又好又快发展作出更大贡献！