2015年泰宁县上青乡政府预算说明

 

2015年上青乡政府预算经乡人大十七届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

上青乡政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

全额拨款

行政14

12

农村经济办公室

全额拨款

行政3

1

社会治安综合治理办公室

全额拨款

行政2

2

教科文卫办公室

全额拨款

行政2

2

人口与计划生育办公室

全额拨款

行政2

1

上青乡农业与农村经济服务中心

财政核拨

事业10

6

上青乡人口与计划生育服务中心

财政核拨

事业5

5

上青乡文化体育服务中心

财政核拨

事业1

1

上青乡水利工作站

财政核拨

事业2

0

上青乡社会劳动保障服务中心

财政核拨

事业1

1

 

三、部门主要工作任务

2015年年，我乡主要任务是：继续围绕“生态文明建设”和“乡风文明转变”两条主线，以“我在位，我带头”活动为轴心，全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会以及中央、省、市、县经济工作会议精神，继续实施“旅游兴乡、生态立乡、产业富乡、文化靓乡”战略目标，打造富美上青，力争工农业总产值增长8.4%达3.08亿元，实现农民人均纯收入增加860元达9288元，比增10.6%。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、紧抓载体重保护，再促生态提档次

1、建好生态项目。继续推进5000亩高标准农田建设，并积极向上争取项目，推进上清溪小流域综合治理；实施水土保持项目，在崇际、江边等村修建护岸、护坡、排灌渠，同时加快滑坡治理和林木补植管护；加快集镇河滨路建设，结合“两违”整治，利用好沿河两岸的闲置地、废弃地建设河滨公园。继续做好龙门至瑶下灾毁土地复垦工作。

2、实施重点护理。实施分类管理，强化对景区、溪流源头等重点生态林区的有效保护，确保受保护地占全乡林地面积的三分之一以上。积极争取县里建立生态资源有偿使用和禁柴改燃补偿等机制，减少水土流失。深入贯彻落实“河长制”，进一步规范对我乡境内河道的管理。逐步试行在全乡范围实施封山育林，增加生态公益林面积。

3、营造浓厚氛围。以乡风文明转变年活动为轴心，借助便民服务中心LED屏幕、政府短信、微信平台、村村通等媒介，引导群众树立生态保护意识。把3月份定为“生态文明建设宣传月”，结合“3.12植树节”、“3.21世界森林日”、“3.22世界水日”等活动，以最美生态保护者评选等活动大力进行生态保护宣传，引导全民参与生态建设。

（二）、抢抓建设助发展，再促旅游添亮点

1、优化旅游环境。实施际下生态河道二期工程和崇际沿河公园建设，配套建设观水长廊、观景亭、休闲步道等基础设施，并种植银杏、油茶、枫树、野鸦椿等本土彩化树种，创造优美旅游环境；力争启动际下房屋立面改造和房前屋后绿化提升项目；加快上岚坑农家客栈二期工程建设以及进户路、宅间道、绿化、路灯等基础设施建设；加大液化气、太阳能等新型能源的推广，不断改善生态环境。

2、做旺生态旅游。督促福建泰川文化投资有限公司加快启动岐坑水库建设项目，建设一个集吃、住、娱、游为一体的综合休闲度假山庄；协助福建繁荣生态有限公司租赁闲置民居扩大养生馆面积和发展小坑种养殖项目，打好生态养生牌；依托生态河道、亲水平台、观水长廊等基础设施的建成和上岚坑农田开发，启动垂钓、戏水等体验性项目。

3、提升文化内涵。积极与县旅游管委会、旅行社协商，争取将豆腐坊、民俗馆列入旅游路线，并积极开发黄栀子养生茶、游浆豆腐等参与性美食文化旅游产品；结合我县“一月一主题”群众性民俗文化活动，举办杀猪宴、农家豆腐宴、帐篷露营节等体验活动；引导福建省繁荣生态有限公司、陶金峰生态农业开发有限公司、泰川文化投资有限公司等企业在崇际举办公司周年庆活动，带动公司会员以及游客来休闲、度假。

（三）、狠抓特色育精品，再促农业迈新步

1、夯基建。继续做好三地柯林排，江边黄家坊、杨梅窠，上青瑶下旧宅基地复垦工作。启动投资700余万元的东方至江边道路硬化项目，并配套建设排水渠、涵洞等基础设施，改善江边村村民生产、出行环境。启动岐坑三地片中低产田改造项目，提升农田产出率。借力我乡被列入全县农田水利设施管护试点乡镇契机，积极包装项目、争取支持。依托农办土地流转扶持项目，提升合林等黄栀子种植基地基础设施。借力2015年县烟基项目，加快川里初树下水毁桥，江边江元、崇际崇化1758米的田间道路硬化以及上青东方、东山上溪头200米防洪堤建设。

2、育精品。不断深化“提质增效”理念，鼓励企业、合作社加大品牌投入力度，扩展品牌效应和市场占有率，特别是引导川里村大力发展冷泉稻田鱼养殖，做大上青稻田鱼养殖合作社。督促泰宁灵秀丹霞生态农业科技公司、福建省繁荣生态有限公司新建加工厂，生产有机茶和黄栀子养生茶，打造我乡乃至我县独特茶叶品牌。加快九龙闲趣农场、老虎窠等家庭农场基础设施建设，营造休闲家庭农场品牌。

3、扩基地。探索成立“土地流转经营合作社”，盘活土地存量，鼓励和引导山林、土地向种植大户和专业能人集中，进一步扩大黄栀子、油茶、稻田鱼、中药材等特色产业基地规模，力争2015年新建1000余亩以上黄栀子基地、300亩以上高端有机茶种植基地、年产14余万斤的草珊瑚示范基地各1个。加大扶持力度，扩大李家坪珍贵树种种植基地、小坑百亩基地、江边百亩珍贵行道树种植基地等规模，建设全县最大的稻田鱼、泥鳅养殖基地，提升农业效益、促农增收。

（四）、细抓机制优服务，再促整体转作风

1、建设服务型政府。以“我在位、我带头”活动为抓手，组织乡村干部深入田间地头、服务到村组户，切实帮助群众解决在生产、生活中存在的困难和问题。进一步加强新农合、新农保的宣传力度，确保参保率达到100%。实施“春风”工程，并把好项目可研和实施，壮大两个试点村集体经济，同时积极落实农业产业化扶持政策，推行“一村一品”、“一乡一品”工程建设。大力开展小额贴息贷款和扶贫开发力度，扎实推进就业和再就业工作，强化就业技能培训，转移农村富余劳动力。进一步细化农村网格化管理，畅通信访渠道，及时发现和化解矛盾，创建安定的社会环境。

2、建设法制型政府。依法规范政府行为，把法治思维和法治方式贯穿于政府日常工作中，依法推进水土流失治理、工程招投标等重点项目公开，主动接受县乡人大代表、政协委员以及公众的监督，做到知法、守法、用法，让权力在阳光下运行。大力推进“六五”普法，通过粘贴海报、发放宣传单、宣传进校园等方式深入开展法制宣传教育活动，进一步提高乡村干部和群众的法律素质。坚持依法履职，坚决用法治方式突破城区安置房清欠等工作，建设法制型政府。

3、建设廉洁型政府。严格遵守中央“八项规定”，持续政治“四风”，巩固党的群众路线教育实践活动成果。进一步完善公务接待、公车管理、干部职工考勤等制度，坚决处理走读、懒散干部，严控“三公”经费支出，并进行公开接受社会各界监督，全面提高政府工作透明度和公众参与度。认真落实党风廉政建设责任制，推进乡村干部勤廉述职，严格践行廉洁从政有关规定，切实营造廉洁奉公、清正为民的政务环境。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 上青乡政府收入预算为375.64万元，其中当年财政拨款收入374.93万元，上年结转收入0.71万元。相应安排支出预算375.64万元，其中：人员支出243.55万元，对个人和家庭补助支出63.67万元，公用支出51.59万元，上解支出16.83万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出375.64万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）243.55万元。主要用于人员工资等支出。 （二）对家庭和个人的补助（科目）63.67万元。主要用于退休人员、遗属生活补助及在职人员住房公积金和医保等支出。 （三）商品和服务支出（科目）51.59万元。主要用于日常公用支出。

（四）上解支出（科目）16.83万元。主要用于计生、警务、村级技术员等支出。

六、 “三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为43.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.5万元，公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）经费 　　 2015年预算安排0万元。主要是2015年我乡没有因公出国（境）事务计划。

（二）公务接待费 　　2015年预算安排23.5万元。主要用于接待上级部门检查等公务活动支出。与上年相比支出下降12.62%，主要原因是: 日常公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 　 2015年预算安排20万元，其中：公务用车运行费20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降2.4%，主要原因是: 日常公务用车减少。本年度未有安排购车计划，公务用车购置费0万元。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

附表1-1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入

支 出

收入项目类别

2015年预算

支出项目类别

2015年预算

一、公共财政预算拨款

374.93

一、基本支出

358.81

省级公共财政预算拨款

人员支出

243.55

成品油价格和税费改革税收返还

对个人和家庭补助支出

63.67

中央财政转移支付补助

其中：离退休费

二、基金预算财政拨款

公用支出

51.59

省级基金预算拨款

其中：离退休公务费

中央财政转移支付补助（基金）

二、项目支出(上解支出）

16.83

三、财政代管资金拨款

四、财政专户拨款

五、单位结余结转资金

0.71

六、单位其他收入

收入总计

375.64

支出总计

375.64

 

 

附表1-2

2015年部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

155.2

20101

人大事务

6

2010101

行政运行

6

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

81.8

2010301

行政运行

81.8

20105

统计

4

2010501

行政运行

4

20106

财政

12

2010601

行政运行

12

20129

群众团体事务

13

2012901

行政运行

13

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

36

2013101

行政运行

36

20199

其他一般公共服务支出(款)

2.4

2019999

其他一般公共服务支出(项)-综治1.2万、关工委经费1.2万

2.4

207

文化体育与传媒支出

4.8

20701

文化

4.8

2070101

行政运行

4.8

208

社会保障和就业支出

13.68

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.8

2080101

行政运行

4.8

20802

民政管理事务

4.8

2080201

行政运行

4.8

20811

残疾人事业

0.3

2081199

其他残疾人事业支出

0.3

20817

农村最低生活保障

3.78

2081701

农村最低生活保障金支出

3.78

210

医疗卫生与计划生育支出

53

21007

人口与计划生育事务

53

2100701

行政运行

53

213

农林水支出

132.13

21301

农业

64

2130101

行政运行

64

21303

水利

4.8

2130301

行政运行

4.8

21307

农村综合改革

63.33

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

63.33

上解支出

16.83

合计

375.64

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表1-4

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目

本年预算数

合计

43.5

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

23.5

3、公务用车费

20

其中：（1）公务用车运行维护费

20

（2）公务用车购置费