关于杉城镇2014年财政预算执行情况和

2015年预算草案的报告

（2015年1月14日在杉城镇第十七届人民代表大会第四次会议上）

杉城镇财政所所长 李纪忠

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2014年镇财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议：

2014年我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大主席团的监督下，坚持以党的十八大、十八届四中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，克服困难，继续深化改革，扎实工作，圆满完成全年财政收支任务，实现财政收支平衡。

一、2014年财政预算收支情况

（一）2014年镇本级公共财政收入完成1378.38万元,完成预算794万元的173.6％。一是财政体制补助340.87万元；二是农村税费改革转移支付补助136.49万元；三是基本财力保障补助3万元；四是省、市、县政府补助收入898.02万元。

（二）2014年镇本级公共财政支出完成1350.6万元。完成预算794万元的170.1%，支出增长的原因是省级扶贫专项资金增加。实现当年收支平衡。支出完成情况是：

一是一般公共服务支出完成351.2万元。其中：

1、人大事务费支出8.2万元；

2、政府办公厅（室）及相关事务支出211.72万元；

3、财政事务费支出14.4万元；

4、人口与计划生育事务费支出42.4万元；

5、共产党事务费支出74.5万元；

二是文化体育传媒支出25.4万元.

三是社会保障和就业支出175.2万元.

四是农林水事务支出727.02万元.其中：

1、农业事业费支出213.78万元；

2、水利事业支出6万元；

3、农村基础设施建设支出324.8万元。

4、村级组织支出补助182.44万元；

五是其他事业支出71.8万元

六是上解支出27.78万元。

（三）2014年镇本级一般预算收支平衡情况是：体制补助340.87万元＋农村税费改革转移支付136.49万元+基本财力保障补助3万元＋其他补助898.02万元－本级支出1350.6万元－上解支出27.78万元，收支相抵，实现财政收支平衡。

二、2014年财政工作回顾

1、2014年我镇财政工作紧紧围绕增收节支，量力而行的原则，广辟财源渠道。确保了全镇社会事业的稳步、健康发展，较好地完成了年初预算的财政收支任务。

2、做好强农惠农资金的审核、发放、监督工作，确保专款专用， 2014年发放种粮农民综合补贴187.58万元，水稻良种补贴27.88万元，发放粮食直接补贴款60万元，受益农户达4326户，保证了中央政策的落实、兑现，促进了农民发展粮食生产的积极性。

3、积极做好水稻保险工作，参保面积达百分之百，让农民种粮，确实得到了得到实惠。

4、在财政困难的情况下，积极向上争取资金，投资850多万元对南会、际溪两个“五朵金花”旅游专业村的基础设施建设进行升级改造，完善了旅游设施配套建设。投资470多万元对“两高沿线”的东石、王石、丰岩、南溪五个村环境、立面改造、绿化、道路进行了整治，打造靓丽的“两高”风景线。

5、积极推进新农村、美丽乡村建设，构建社会主义和谐新农村，在镇财政较为困难的情况下，安排242.80万元资金支持新农村建设，为我镇的新农村建设提供了经济基础。

6、做好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目的申报，2014年共申报15个村，可享受财政奖补116.34万元。

2014年是极不平凡的一年，我镇财政工作，紧紧围绕增收节支，量力而行的原则，总体运行良好，但在财政运行中还存在着许多困难和问题，财政收入仍然不能满足日益增长的各项生产生活及经济建设的需要。我们将在新的一年里，努力化解财政收支矛盾，不断开创财政工作新局面。

三、2015年度财政预算草案

1、2015年财政收入预算草案

预计本年度镇本级收入为1280.5万元。主要是财政体制补助480万元，上级补助收入800.5万元

2、2015年财政支出预算草案

根据《预算法》收支平衡原则，2015年镇财政计划安排支出1280.5万元，主要支出项目安排是：

(一)一般公共服务支出349.5万元

1、人大事务费支出8.5万元，其中人大代表活动经费2.8万元。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务费支出212万元，其中：道路安全综合整治三年行动工作经费2万元，平安建设经费6万元，综合治理经费2万元，法制宣传经费0.3万元，关心下一代活动经费2万元，老年人活动经费0.4万元。

3、财政事务费支出17万元。

4、人口与计划生育事务费支出54万元，其中，计生协会经费2万元。

5、共产党事务费支出58万元，其中：党建经费5万元、纪检办案经费5万元。

（二）文化体育与传媒费支出12万元。

（三）社会保障和就业费支出180万元。

（四）农林水事务费支出699万元。

1、村级组织运行费支出185万元。

2、农业事业费支出214万元，其中：动物防疫经费0.5万元。

3、扶贫——农村基础设施费支出300万元。

四、2015年财政主要工作

1、积极培植新型财源，不断增加财政收入，要发挥我镇地处城区的地理优势，2014年新办了鑫泰服饰、鸿达木业、恒泰工贸等一批新型骨干创税企业。为财政增收，农民致富，镇村经济发展创造良好的社会环境，加大对“三农”的投入，积极支持农业和农村经济的发展，为构建社会主义和谐社会和全面建设社会主义新农村打下基础。

2、继续做好强农惠农资金、以及各项专项资金的审核、发放、监督工作，做到不挤占、挪用，确保各项资金落到实处。

3、积极做好农村公益事业、“一事一议”财政奖补项目，做到项目早计划、早实施、早完工。高标准确保“一事一议”项目落实到实处。

4、严格依法理财，强化财政监督。要建立健全财政监督体系，按照《预算法》、《会计法》的要求，认真学习新时期的财税政策、法规，紧跟时代步伐，充分发挥财政监督职能，规范会计基础工作，为政府精心理财、管财。

各位代表，2015年的财政工作任务更加艰巨，机遇与挑战并存，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，克服一切困难，深化改革，狠抓落实，为全面完成“十二五”规划，确保完成全年财政工作任务。