（2019年1月7日在梅口乡第十八届人民代表大会第六次会议上）

梅口乡财政所  陈雁云

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2019年度财政预算执行情况及2020年度财政预算安排（草案），请予以审议，并请列席的同志提出意见和建议。

2019年度财政预算执行情况

2019年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，坚持依法行政、依法理财，积极组织财政收入，优化支出结构，强化财政监督管理，较好地完成了全年财政预算，基本实现了财政收支平衡，全面完成了乡十八届人大第五次会议确定的各项工作任务，保证了机关正常运转和基层组织的稳定。

一、2019年全乡财政预算执行情况

2019年，全乡财政一般预算收入860.45万元。收入的主要项目是：体制定补296.92万元，烟叶返税43.92万元，其他补助收入284.44万元，省市专项补助235.08万元，上年结转0.09万元。2019全乡财政总支出860.45万元，一般预算支出的主要项目是：

1、一般公共服务339.18万元，其中：人大事务17.06万元、政府机关事务177万元、财政事务17.06万元、纪检监察事务25.3万元，群团事务25.18万元,党委办公室相关事务48万元、组织事务11.52万元，宣传事务17.06万元、其他共产党事务1万元。

2、文化旅游体育与传媒支出31.04万元。

3、社会保障和就业45.77万元，其中：人力资源和社会保障管理6.16万元、行政事业单位离退休38.17万元、其他社会保障支出1.44万元。

4、卫生健康支出25.74万元。

5、城乡社区事务19.84万元。

6、农林水事务282.27万元。

7、住房保障支出58.61万元。

8、灾害防治及应急管理8万元。

9、商业服务业等支出50万元。

乡本级一般预算收支平衡情况：2019年上级补助收入860.45万元。全乡一般预算支出总计860.45万元。

二、2019年乡财政主要工作情况

1、抓保障，全力稳定收入“增长”。人员经费基本保障，重点项目、专项整治等新形势下新的工作任务也有着大量的资金支持，以项目资金为主导，组织收入，在资金上确保乡内各项事业稳步推进。同时盘活资产，拓展增收空间。

2、促建设，全力做好经济“后盾”

积极保证扶贫攻坚、美丽乡村建设、农村“三大革命”（农村垃圾、污水、厕所）、购买第三方社会公共服务、猫大线建设、乡内其他等基础设施重点工程资金运作及平衡其他政策性增支财政收支矛盾。认真做好国库集中支付的前期准备工作及国有资产的管理处置工作，财政业务职能得以加强。加强财政收支管理，确保乡内各项事业发展的需要。
　 3、争支持，全力赢得政策“惠顾”。坚持贯彻各项惠农政策，不断加大支农力度，优化投入结构。一是继续做好农民直补工作合理分配70万公斤粮食任务；落实农资综合补贴资金67.78万元，补贴面积6483.48亩。二是继续推行新型农村合作医疗保险。今年全乡农村居民参合率达99.97%，参保金额达106.32万元，受益人数达5963人，有效解决了广大农民看病难，看病贵的热点问题。三是助推村级“一事一议”财政奖补工作的开展。积极申报“一事一议”财政奖补项目7个，其中1个重点项目，现已6个项目按进度招标开工，财政奖补资金达80.37万元，有力地推动了农村公益事业的开展。

4、强监管，全力规范资金“使用”。按照“乡财县管乡用”财政管理模式的改革要求，开源与节流并举，中央实施八项规定以来，严格管控三公经费开支，三公经费逐年递减。

2020年财政预算草案

2020年我乡财政工作牢固树立“坚持党的统领、坚持发展第一、坚持服务为本、坚持稳定为基”的理念。稳定增长、确保重点、量入为出，收支平衡，奋力开创茶香梅口发展新局面。预计2020年全乡财政收入预算为480.4万元，收入的项目主要是上级的定额补助、烟叶返税及其他专项补助。

 2019年全乡财政支出预算为480.4万元（不含上级专项补助支出），一般预算支出主要项目为：

    1、一般公共服务235.41万元，其中：人大事务11.32万元、政府机关事务65.23万元、统计事务7.37万元、财政事务18.58万元、群众团体事务18.58万元，纪检事务22.6万元、组织事务16.36万元、宣传事务16.36万元、 党委办公事务59.01万元。

2、文化体育与传媒支出9.37万元。

3、社会保障就业经费51.25万元。其中：人力资源和社会保障管理事务5.69万元、行政事业单位离退休支出44.16万元、财政对其他养老保险及社会保险支出1.4万元。

4、医疗卫生与计划生育支出22.38万元。

5、农林水事务121.89万元.

6、住房保障支出39万元。

7、其他支出1.1

为完成上述目标，2020年我们重点抓好以下几个方面的工作：

一、以加强乡村振兴继续夯实梅口建设。继续全力做好各项重点工程的资金调度，紧紧围绕乡村振兴这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，合理分配和使用项目资金，把好关、理好财。

二、以掌握惠民政策持续做好民生工程。将乡民生工程管理做到精细精准，实施按进度按规范稳步推进，继续落实好财政惠农政策继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，促进和谐社会的建设，继续推进扶贫攻坚工作。

三、以落实资金监管不断提高使用效益。继续加强乡财政预算管理、严格控制一般支出，统筹安排财政资金和人员经费刚性增支外，原则上不再追加支出预算。严格按照“保工资、保运转、促发展”原则，合理分配财政资金。加强对资金使用文件的学习及一般项目重点项目的完工审计，确保财政资金使用管理安全、高效。

各位代表，2020年财政收支预算任务十分艰巨，我们深感责任重大。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡人民的共同努力下，我乡的财政工作就能取得更大的成绩！