关于开善乡2019年预算执行情况及2020年预算的报告

开善乡第十八届人民代表大会第六次会议通过

开善乡财政所   郭玲

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，乡财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻县委县政府决策部署，严格执行乡十八届人大六次会议审查批准的预算，认真落实乡人大主席团的审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚力增效实施更加积极的财政政策，打好三大攻坚战，全力推进高质量发展落实赶超，经济社会实现持续健康发展。全年预算目标任务顺利完成，财政运行情况总体平稳。现将2019年财政收入和预算执行情况汇报如下：

2019年全乡一般公共预算执行情况：

2019年，我乡一般预算收入达761.66万元(预计数，下同)，主要收入项目是：体制补助283.23万元，上级专项补助326.63万元(含一事一议财政奖补等），烟叶税返还151.80万元。

2019年一般预算支出761.66万元，主要支出项目是：

(一）一般公共服务支出358.73万元。                   

 1、人大经费10万元。

 2、政府机关及相关机构事务175.64万元。(含社会治安综合治理经费5万元、平安开善建设经费2.5万元、法制宣传经费0.5万元、安置帮教工作经费0.8万元、畜牧防疫经费0.7万元、森林防火经费1.5万元、安全生产经费1.5万元等）          

3、财政事务7.8万元。

4、纪委监察15.2万元。

 5、群众团体事务18万元。(含关工委经费0.25万元、工会经费3万元等）

 6、党委行政运行101.69万元。

7、组织事务14.2万元。

8、宣传事务14.2万元。

9、其他共产党事务支出2万元。（含驻村工作经费2万元）

(二）文化体育与传媒支出63万元。（含公共体育普及工程20万元、公共文化服务体系建设5万元等）

(三）社会保障和就业支出70万元。（含社会福利支出70万元）

（四）医疗卫生与计划生育支出32万元。

（五）农林水事务支出237.93万元。

 1、农业支出33万元。

 2、水利支出46万元。（含其他水利支出25万元）

 3、农村综合改革支出158.93万元。（含对一事一议的补助85.93万元、其他农综改革支出3.24万元）

（六）年终结余0.81万元。

2019年乡财政本级一般预算收支平衡情况是：乡本级补助收入761.66万元，加上上年结余0.81万元，减去乡本级预算支出761.66万元，收支相抵，年终滚存结余0.81万元，实现财政预算收支平衡。

二、2019年我们主要做了以下几项工作：

(一）深化财政改革，理财水平不断提升。把深化财政体制改革作为财政工作的总要求和总纲领，继续贯彻落实预算编制、执行、监督、绩效“四位一体”的科学化、精细化管理理念，提高财政综合管理效能，稳步推进各项工作。一是严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管。二是不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转。三是狠抓防控，坚决防范财政运行风险，坚持量入为出、量财办事，统筹安排资金支出。

(二）紧抓民生保障，民生工程持续进展。坚持把新增财力多投入民生建设，着力改善民生，不断加大支农力度，惠农政策取得实效。一是及时发放各项补贴。全年发放耕地地力保护补贴等资金102万余元，惠及799户3903人。二是积极落实社会保障政策。今年发放各类低保金、五保金、残疾人补助等资金167.59万元，安居工程3万元，使困难群众切实感受到党和政府的温暖；继续推行新型农村合作医疗保险，解决了广大农民看病难、看病贵的问题。全乡新农保参保人数4944人，其中60周岁以上领取养老金人数1328人，新农合参合人数5496人。三是做好“一事一议”财政奖补工作。今年，共实施“一事一议”项目7个，财政奖补资金85.92万元，项目涉及村内道路硬化和河滨步道及绿化等，充分改善了农民的生产生活条件。

(三）强化财政监督，财政管理得到完善。健全厉行节约长效机制，规范政府债务管理，健全财政监督体系，确保财政资金规范运行。一是严控财务财经和政府债务风险。规范内部控制制度，规范财政资金的管理和使用，确保资金的安全性。二是进一步推进财政信息公开。坚持以公开为常态、不公开为例外，切实将公开透明贯彻预算改革和管理全过程。健全过程管理机制，对公开信息严格把关，开展预决算公开专项监督检查，不断提高公开质效。三是全面加强财务监督。加大对财政资金使用日常监管，突出专项监督检查，重点对“三公经费”、加油卡和现金使用等情况实施集中检查。

各位代表：我乡2019年预算执行情况总体良好，虽然取得了较好成绩，但在肯定成绩的同时，必须清醒地看到财政工作面临的困难和挑战，主要表现在：一是在支出方面。随着保运转和民生兜底以及重点建设支出持续增加，财政支出压力不断加大。二是在管理改革方面，部门预算编制的科学性、预算执行的有效性、预算管理创新的积极性还有待进一步增强。对此，我们将高度重视，进一步坚持需求导向、问题导向和效果导向，积极采取更加有效的措施，努力加以解决。

二、2020年预算编制（草案）

2020年我们将按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，按照《政府工作报告》提出的目标任务，围绕全乡发展大局，积极筹措资金，提升保障水平，优化使用效益，努力保障和改善民生、促进社会和谐，推动我乡经济社会事业全面协调和可持续发展。为此，2020年上级补助收入计划为567万元，收入的主要项目是体制补助、上级专项补助及烟叶税返还收入。

根据《预算法》以及收支平衡原则，2020年财政计划安排支出567万元，主要支出项目是：

(一）一般公共服务支出338万元。                   

 1、人大经费10万元。

 2、政府机关及相关机构事务160万元。(社会治安综合治理经费5万元、平安开善建设经费2.5万元、法制宣传经费0.5万元、安置帮教工作经费0.8万元、畜牧防疫经费0.7万元、森林防火经费1.5万元、安全生产经费1.5万元等）          

3、财政事务10万元。

4、纪委监察15万元。

 5、群众团体事务24万元。(含关工委经费0.25万元、工会经费3万元等）

 6、党委行政运行119万元。（含组织、宣传等事务）

(二）文化体育与传媒支出30万元。

(三）医疗卫生与计划生育支出27万元。

（四）农林水事务支出172万元。

 1、农业支出25万元。

 2、水利支出17万元。

 3、农村综合改革支出130万元。 

为完成上述目标，2020年我们重点抓好以下几个方面工作：

(一）优化民生支出，提升幸福指数。加强民生建设、保障民生安全，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是保障教育、卫生、基层社会治理等社会事业支出。支持深化教育综合改革，落实义务教育等实事项目。支持完善养老服务体系，深化医养融合，推动养老设施均衡发展，建设高质量的公共文化服务体系。二是保障重大工程实事项目建设，持续推动精细化管理。健全对基础设施建设的财力保障机制，重点支持交通设施建设、危旧房改造、社区文化活动中心绿化提升等公共服务建设。加大环境综合整治力度，持续改善生态环境质量，持续提升群众安全感。三是支持实施乡村振兴战略，促进重点发展，早出规模、形成亮点。继续落实各项强农惠农富农政策，扶持特色农业，促进农业增效和农民持续增收。支持优化乡村基础设施，做好“四好”农村路提档升级、村庄改造、农村生活污水处理等建设，增强群众获得感。支持推动美丽乡村“连点成片”建设。

（二）强化资金监管，严格内控制度。一是继续推进部门预算、政府采购、收支两条线管理等各项财政改革，完善财政内部监控制度，积极防范和控制财政风险；二是强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，规范财经秩序，规范财政收支行为，真正管好用好财政资金；三是全力保障资金平衡，继续深化预算制度改革，切实改进工作作风，提高服务意识，促进全乡经济社会各项事业可持续发展。继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，严保财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡。

 (三）加强财务培训，建立健全制度。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保收支平衡。二是完善村账乡代管机制，使村级账务管理走上良性循环的轨道，同时对全乡村级财务人员进行业务知识培训。三是认真学习执行《预算法》、《会计法》等法律法规，推进预算信息公开，积极稳妥推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督。

各位代表，在新的一年里，我乡财政工作任务更加艰巨，但我们坚信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取、扎实工作，确保完成全年的目标任务，为实现开善乡经济社会和谐发展作出更大的贡献。