——2018年7月10日在开善乡

第十八届人民代表大会第三次会议上

开善乡财政所   郭玲 

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2018年上半年预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2018年预算执行情况

2018年上半年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的监督下，我乡财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，攻坚克难，扎实工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕年度任务目标，重点支出项目得以有效保障，财政收支预算执行情况良好，实现了时间过半，任务过半的目标。现将2018年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

2018年上半年全乡一般公共预算执行情况：

2018年上半年，我乡一般预算收入达341.23万元(预计数，下同)，主要收入项目是：体制补助244万元，上级专项补助96.89万元(含困难群众救助慰问、老区专项扶贫资金等），其他收入0.34万元(存款利息费等）。

2018年上半年一般预算支出291.44万元，总支出291.44万元。主要支出项目是：

(一）一般公共服务支出129.18万元。                    

 1、人大经费5.2万元。(含代表活动经费）

 2、政府机关及相关机构事务60.38万元。(含社会治安综合治理经费5万元、平安开善建设经费2.5万元、法制宣传经费0.5万元、畜牧防疫经费0.7万元、森林防火经费1.5万元、安全生产经费1.5万元等）           

 3、财政事务3.9万元。

 4、群众团体事务7.9万元。(含关工委经费0.25万元、工会经费3万元等）

 5、党委行政运行48.8万元。(含纪检监察2万元）

 6、其他一般公共服务支出1万元。

 7、其他共产党事务支出2万元。

(二）文化体育与传媒支出7万元。

(三）社会保障和就业支出3.8万元。（其中：自然灾害生活救助3.8万元）

（四）医疗卫生与计划生育支出15万元。

（五）农林水事务支出136.46万元。

 1、农业支出21.7万元。

 2、水利支出4.7万元。

 3、扶贫支出61万元（含农村基础设施建设、其他扶贫支出）

 4、农村综合改革支出49.06万元。（含对村民委员会和村党支部的补助等）

2018年上半年乡财政本级一般预算收支平衡情况是：乡本级预算收入341.23万元，减去乡本级预算支出291.44万元，结余49.79万元。

二、2018年我们主要做了以下几项工作：

(一）整合扶贫资金，脱贫攻坚取得成效。充分认识扶贫攻坚工作的责任感和使命感，把精准扶贫精准脱贫作为“一号工程”，全力支持扶贫开发。一是加大投入助推脱贫攻坚。坚持把资金向精准扶贫聚拢，通过加大财政投入、整合财政扶贫资金、加强扶贫资金监管等措施，积极作为、主动服务精准扶贫工作。二是为切实保证财政扶贫资金的政策目标到位，建立健全的民主决策机制和群众参与机制，加大政务信息公开力度，提高涉农政策和项目资金支出的透明度。三是引导撬动金融资金助推脱贫。发挥财政资金引导撬动作用，综合运用财政资金和政策，拓宽扶贫资金来源渠道。由政府补贴年利率5%的贷款利息，扶贫担保基金成立以来，累计为83户贫困户提供担保贷款322.7万元，为83户贫困户贴息7.1万余元。

    (二）深化财政改革，理财水平不断提升。继续把深化财政体制改革作为财政工作的总要求和总纲领，稳步推进各项工作。一是严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度。二是不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，切实推动各项政策落到实处。

   (三）落实惠民政策，民生工程持续进展。我们坚持把新增财力多投入民生建设，着力改善民生，不断加大支农力度，优化支出结构，惠农政策取得实效。一是及时发放各项补贴。认真组织全乡10个行政村对种粮面积进行核定，并对每户种植面积进行了张榜公示，利用农民补贴网信息系统，对农户信息进行数据录入，同时与信用社做好信息衔接，通过实行“一卡通”发放，及时兑付各种补贴，全年发放耕地地力保护补贴等资金99余万元，受益户数700余户，3500余人。二是继续推行新型农村合作医疗保险，解决了广大农民看病难、看病贵的问题。今年全乡新农保续交率97.52%，参保金额达58.66万元，总参保人数4552人，其中60周岁以上领取养老金人数1294人。新农合参合人数7478人，其中特殊人群1418人，参合率99.29%。三是做好“一事一议”财政奖补工作，计划申报“一事一议”财政奖补项目4个，计划申请财政奖补资金27余万元，计划增加路灯20盏，绿化1200平方米，修建防洪堤，路面硬化等，惠及4个村3000余人受益，其中省级补助22万余元，县级补助5万余元。四是争取国土项目资金120万余元，完善农田基础设施建设。这些项目将会有力地推动农村事业发展。

(四）强化财政监督，财政管理得到完善。一是不断完善支出管理，实行收支两条线管理，专款专户，专项管理。不断完善财政管理制度，进一步规范项目资金申请审批制度，严格按项目实际进度拨付资金。不定期开展财务检查，充分发挥财政的监督职能，管好、用好财政资金，不断提高资金使用绩效。二是严格支出管理，按照厉行节约、有保有压的原则，优先安排重点支出，加强财政支出预算执行管理，严格资金拨付程序，提高财政资金使用效益和效率。三是落实厉行节约各项政策。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性行政支出，对公务用车、公务接待费用、公务外出经费等实现零增长，有效规范支出行为，提升预算管理的科学化、精细化水平，增强预算执行的严肃性和有效性。

三、2018年下半年工作计划

(一）继续加大民生投入，促进社会和谐稳定。继续加大支农力度，科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投向三农。继续落实好惠农政策，积极做好涉农项目整合资金以及农村公益事业“一事一议”财政奖补等工作。

(二）继续确保收支平衡，提高资金使用效益。规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化收支两条线管理，加强对专项资金的跟踪管理，促使专项资金及时足额落实到位，确保专款专用。

支出做到有保有压，即保专项资金及村级转移支付支出，保工资发放及行政机关正常运转支出，保证安全生产、计划生育、综治维稳、环境卫生、工会等各项工作投入，增加新型城镇化建设等民生事业发展资金需要，严格控制公务支出。继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，严保财政支出控制在财力允许范围内、确保年度预算收支平衡。

(三）继续加强财政基础工作，建立健全财政制度。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保收支平衡。二是完善村账乡代管机制，使村级账务管理走上良性循环的轨道，同时对全乡村级财务人员进行业务知识培训。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

各位代表：我乡2018年上半年预算执行情况总体良好，虽然取得了较好成绩，但在肯定成绩的同时，必须清醒地看到财政工作面临的困难和不足，主要表现在：预算管理精细化程度仍需提高，财政收支绩效管理仍需增强，财政支出结构仍需要优化。这些困难和问题，我们将在下半年的工作中采取有效措施努力加以解决，使我乡在财政工作上一个新的台阶。