——2017年12月20日在开善乡

第十八届人民代表大会第二次会议上

开善乡财政所   郭玲 

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2017年预算执行情况

2017年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的监督下，我乡财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，攻坚克难，扎实工作。积极构筑公共财政体系，创新发展思路，克服减收增支困难，狠抓收支管理，发挥好财政对供给侧结构性改革的支持作用。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

2017年全乡预算执行情况：

2017年我乡一般预算收入达694.54万元(预计数，下同)，上年结余0.78万元，加上基金补助收入160.79万元，年终总收入856.11万元。

主要收入项目是：体制补助283.23万元，上级专项补助193.45万元（含一事一议财政奖补、自然灾害补助、基层人大活动室建设经费等），烟叶税返还217.86万元，基金补助收入160.79万元。

2017年一般预算支出688.39万元，加上基金预算支出160.79万元，上解上级支出6.12万元，年终总支出855.30万元。主要支出项目是：

（一）一般公共服务支出253.9万元。                    

 1、人大经费9万元。（含代表活动经费）

 2、政府机关及相关机构事务131.4万元。（含社会治安综合治理经费10万元、平安开善建设经费5万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费1.5万元、森林防火经费3万元、安全生产经费3万元等）           

 3、财政事务7万元。

 4、群众团体事务12万元。（含关工委经费0.5万元、工会经费6万元等）

 5、党委行政运行94万元。（含纪检监察6万元）

 6、其他一般公共服务支出0.5万元。

（二）文化体育与传媒支出40万元。（其中：文化经费10万元、体育场馆30万元）

（三）社会保障和就业支出2.8万元。（其中：自然灾害生活救助2.8万元）

（四）医疗卫生与计划生育支出40万元。（其中：计生协会经费2.5万元）

（五）农林水事务支出351.69万元。

 1、农业支出81.04万元。（其中：农产品质量安全检测经费1万元）

 2、水利支出10万元。

 3、农村综合改革支出260.65万元。（含农村环境整治、一事一议财政奖补等）

    （六）基金预算支出160.79万元。（其中：土地增减挂钩128.79万元、重点流域生态补偿5万元、养老服务为民办实事项目建设补助17万元、文化活动中心设施设备添置补助10万元）

（七）上解上级支出6.12万元。

（八）年终结余0.81万元。

2017年乡财政本级一般预算收支平衡情况是：乡本级补助收入855.33万元，加上上年结余0.78万元，减去乡本级预算支出849.18万元，减去上解支出6.12万元，收支相抵，年终滚存结余0.81万元，实现财政预算收支平衡。

2017年，我们主要做了以下几项工作：

（一）整合扶贫资金，助推脱贫攻坚。充分认识扶贫攻坚工作的责任感和使命感，把精准扶贫精准脱贫作为“一号工程”，全力支持扶贫开发。一是加大投入助推脱贫攻坚。坚持把资金向精准扶贫聚拢，通过加大财政投入、整合财政扶贫资金、加强扶贫资金监管等措施，积极作为、主动服务精准扶贫工作。二是组织贫困户参加各类培训。组织开展“雨露计划”农村劳动力贫困人口培训，参加各类培训4次，培训贫困人口99人。培训专业主要为中药材种植技术、养殖技术、水稻种植技术等。采取集中培训与上门服务相结合的方式，让贫困农户掌握种养实用技术，科学发展生产。三是引导撬动金融资金助推脱贫。发挥财政资金引导撬动作用，综合运用财政资金和政策，拓宽扶贫资金来源渠道。当年发放精准扶贫专项贷款322.7万元，惠及贫困户83户。

    （二）深化财政改革，提升管理水平。继续把深化财政体制改革作为财政工作的总要求和总纲领，稳步推进各项工作。一是严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度。二是不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，切实推动各项政策落到实处。

（三）落实惠农政策，强化民生保障。我们坚持把新增财力多投入民生建设，着力改善民生，不断加大支农力度，优化支出结构，惠农政策取得实效。一是及时发放各项补贴。利用农民补贴网信息系统，通过实行“一卡通”发放，及时兑付各种补贴，全年发放农业支持保护补贴等资金90余万元，受益户数700余户。二是继续推行新型农村合作医疗保险，解决了广大农民看病难、看病贵的问题。今年全乡农村居民参合率达98.47%，参保金额达92余万元，受益人数达7484人。三是做好“一事一议”财政奖补工作，申报“一事一议”财政奖补项目8个，现已完工6个，申请财政奖补资金107余万元，改扩建文化活动中心3栋、新建水渠3条、新建公路护坡3段等，惠及8个村7000余人受益，其中省级补助85.61万元，县级补助21.4万元。有力地推动了农村事业发展。

（四）统筹安排财力，提高资金使用率。一是坚持“量入为出，有保有压”的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非工资性支出，严格执行八项规定，对会议费、接待费、车辆费用等进行有效控制。二是按照“保工资、保运转、保重点”的原则，优先保障工资发放，并严格按照预算执行。针对我乡实际，积极应对，增加我乡可用财力，保证乡镇正常运转。加大财政监督检查力度，扩大财政监督范围。确保了全年财政实现收支平衡。

各位代表：我乡2017年预算执行情况总体良好，虽然取得了较好成绩，但在肯定成绩的同时，必须清醒地看到财政工作面临的困难和不足，主要表现在：预算管理精细化程度仍需提高，财政收支绩效管理仍需增强，财政支出结构仍需要优化。这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决，使我乡在财政工作上上一个新的台阶。                                     

二、2018年预算草案

2018年我们将按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，按照《政府工作报告》提出的目标任务，围绕全乡发展大局，积极筹措资金，提升保障水平，优化使用效益，努力保障和改善民生、促进社会和谐，推动我乡经济社会事业全面协调和可持续发展。为此，2018年上级补助收入计划为557.31万元，收入的主要项目是体制补助、上级专项补助及烟叶税返还收入。

根据《预算法》以及收支平衡原则，2018年财政计划安排支出557.31万元，主要支出项目是：

    （一）一般公共服务支出266.31万元。                    

 1、人大经费10万元。（含代表活动经费）

 2、政府机关及相关机构事务131.31万元。（含社会治安综合治理经费10万元、平安开善建设经费5万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费1.5万元、森林防火经费3万元、安全生产经费3万元、纪检监察6万元等）           

 3、财政事务7万元。

 4、群众团体事务12万元。（含关工委经费0.5万元、工会经费6万元等）

 5、党委行政运行88万元。（含纪检监察6万元）

 6、组织事务9万元。

 7、宣传事务9万元。

（二）文化体育与传媒支出12万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出40万元。

（四）农林水事务支出231.73万元。

 1、农业支出90万元。（其中：农产品质量安全检测经费1万元）

 2、水利支出40万元。

 3、农村综合改革支出101.73万元。（含农村环境整治）

（五）上解上级支出7.27万元。

为完成上述目标，2018年我们重点抓好以下几个方面工作：

   （一）坚持以民为本，促进社会事业发展。牢固树立以民为本的公共财政观念。一是认真落实强农惠农政策，做好农业补贴兑现工作，加强对涉农资金发放的检查和监督，保证涉农资金安全高效地发放，切实减轻农民负担，促进农民增收。二是加大村级公益事业建设力度，积极做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，支持农林水基础设施建设，重点保障农田水利基础设施、扶贫等工程项目建设，改善群众生产生活条件。三是着力支持现代农业发展，在资金、技术、人才等方面支持种养等特色农业产业的发展，提高农业综合生产和可持续发展能力。

　 （二）加大民生投入，保证惠民落到实处。一是围绕新农村建设，将更多的新增财政资金投向农村基础设施建设，真正体现以民为本为民聚财的公共理念。二是充分认识民生工程关系到民众最急需的各个方面，保证民生工程专项资金及时、足额到位；积极争取项目和资金，保障项目资金到位和项目实施进度，充分发挥财政资金使用效益。三是全力救助弱势群体，进行低保复核、清理脱贫；扎实做好农村养老保险和新农合工作，粮补等惠农资金及时发放。

   （三）强化资金管理，保障财政资金安全。一是优化支出结构。财政资金重点保基本、保运转、保民生、保重点项目支出需要。严格控制一般性支出，从严核定预算。根据实际需要合理安排支出。二是加强预算执行管理。按照新《预算法》要求，经费支出安排以经批准的预算为依据，未列入预算的不安排支出，并且不能随意调整支出用途和科目。严格资金拨付程序，预算执行中无资金来源、未申报用款计划、未履行审批程序或手续不健全的不予安排拨付财政资金。三是加强资金调度和资金运行情况分析。努力争取上级的资金支持，确保人员工资、社会保障、基础建设、招商引资等各项重点支出所需资金。强化资金运行跟踪与分析，增强资金调度的前瞻性。

各位代表，在新的一年里，我乡财政工作任务更加艰巨，但我们坚信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取、扎实工作，确保完成全年的目标任务，为实现开善乡经济社会和谐发展作出更大的贡献。