2015年泰宁县开善乡人民政府预算说明

2015年部门预算经开善乡十七届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）保障公民的人身权利、财产权益、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）协调与引导派驻乡政府的一些机构，如电信、供电、信用、医院、派出所等部门相应事务。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

开善乡人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

开善乡人民政府

全额拨款

22

20

开善乡农业和农村经济服务中心

财政核拨

9

6

开善乡人口和计划生育服务中心

财政核拨

4

3

开善乡社会保障服务中心

财政核拨

1

1

开善乡文化体育服务中心

财政核拨

1

1

开善乡水利工作站

财政核拨

2

1

三、2015年部门主要工作任务

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以创新的理念破解前进中的难题，以务实的举措推动各项工作，努力实现开善经济社会新跨越，力争实现农业总产值增长5.5%；工业总产值增长6%；规模以上工业总产值增长4%；财政收入增长6%；实现农民人均纯收入增长900元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力产业转型升级，激发经济发展活力

1.做精做优农业产业

2.做大做强工业经济

3.做活做实旅游文章

（二）聚力美丽乡村建设，打造生态宜居环境

1.抓建设打造美丽集镇

2.抓项目完善基础设施

3.抓整治清洁家园环境

（三）聚力民本民生改善，创造幸福美好生活

1.丰富文化生活乐民

2．完善保障体系惠民

3．强化社会管理安民

（四）聚力行政效能提升，打造高效廉洁政府

1．践行实干之风，提高政府落实力

2．履行依法之责，增强政府执行力

3．弘扬清廉之气，提升政府公信力

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,本乡收入预算为585万元，其中：当年财政拨款收入584.02万元，上年结转收入0.98万元。相应安排支出预算585万元，其中：人员支出293.36万元，对个人和家庭补助支出140.79万元，公用支出105.85万元，项目支出45万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出585万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出293.36万元。主要用于人员工资等支出。

（二）对个人和家庭补助支出140.79万元。主要用于退休人员费用、遗属生活补助和住房公积金等支出。

（三）商品和服务支出105.85万元。主要用于日常公务支出。

（四）项目支出45万元。主要用于项目专项支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为35.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费12.23万元。具体情况如下：　（一）因公出国（境）经费　　2015年预算安排0万元。

（二）公务接待费　　2015年预算安排23万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%，主要原因是:严格遵守八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费　2015年预算安排12.23万元，其中：公务用车运行费12.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降10.3%，主要原因是:严格遵守八项规定，控制公务用车支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件2015年预算1-3表.xls