关于开善乡2014年预算执行

情况及2015年预算草案的报告

开善乡第十七届人民代表大会第五次会议

开善乡财政所廖希田

（2014年12月27日）

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2014年预算执行情况

2014年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的监督下，围绕乡十七届人大四次会议确定的工作目标，坚持科学理财，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，圆满地完成了全年财政预算收支的各项目标任务，促进了我乡经济建设和各项事业的发展。

2014年全乡预算执行情况：

2014年我乡财政总收入552.03万元，比上年增长了5.48%，完成预算524万元的105.35%，上年结余0.43万元，年终总收入552.46万元。

主要收入项目是：体制定补170.13万元，农村税改转移支付补助38.31万元，一般性转移支付补助256.59万元，省市专项补助87万元。

2014年一般预算支出536.1万元，完成预算518万元的103.49%，加上上解上级支出15.38万元，年终总支出551.48万元。主要支出项目是：

（一）一般公共服务支出338.6万元。

1、人大经费9万元（包含代表活动经费）

2、政府行政管理费136万元。（包含社会治安综合治理经费5万元、平安开善建设经费4万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费1万元、森林防火经费2万元、关工委经费0.5万元、工会经费5万元、纪检监察2万元）

3、财政经费11万元。其中：财政扶贫5万元。

4、人口与计划生育经费89万元(包含流动人口管理支出5万元、协会6万元、计生网络建设支出39万元）

5、党委行政运行90万元。

6、其他一般公共服务支出3.6万。

（二）科教、文体及卫生支出19万元。（其中：科学教育4万元、文化体育13万元、卫生2万元）

（三）农村基础设施30万元。

（四）农林水事务支出108.5万元。（其中：农业事业机构25万元、水利7万元、一事一议财政奖补39万元、村民委员会补助37.5万元）

（五）支持中小企业发展40万元。

（六）上解上级支出15.38万元。

（七）年终结余0.98万元。

2014年乡财政本级一般预算收支平衡情况是：乡本级补助收入552.03万元，加上上年结余0.43万元，减去乡本级预算支出536.1万元，减去上解支出15.38万元，收支相抵，年终滚存结余0.98万元，实现财政预算收支平衡。

2014年，我们主要做了以下几项工作：

（一）着力抓好增收节支，确保完成全年财政收入任务。由于我乡财力薄弱，我们积极探索促进财政收入增长的新思路、新办法。通过筹资控支，合理调度资金，积极多渠道争取资金,在建设任务繁重，投入较大的同时，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响乡、村两级的正常运转，努力增强财政保障能力，促进我乡经济建设和各项事业发展。

（二）落实强农惠农政策，加大“三农”投入。一是加大基础设施建设，投入资金40余万元用于道安工程建设，投入1100余万元用于土地平整项目建设，投入185万元用于烟基项目建设，投入176万元用于安全饮水工程建设，投入335万元用于农村环境连片整治工程，有效改善了农业农村生产生活条件；二是加大公益事业投入，投入31万元用于汽车站附属工程建设；三是落实惠农政策，利用农民补贴网信息系统，通过实行“一卡通”发放，及时兑付各种补贴，确保各项涉农资金的发放。粮食直补、农资综合补贴等资金，全年发放总额117万元，受益户数1794户。

（三）认真组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目。在实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目过程中本着“政府引导、群众自愿、财政扶持、统筹规划、分步实施”的原则，全年共实施项目13个，工程已完工，并通过县综改办验收。具体包括：道路硬化5条、水渠1条、水池1座、水沟1条、路灯80盏、改造老年活动中心160㎡、建护坡237米、防洪堤460米，兑付财政奖补资金79.5万元，其中省级补助63.6万元，县级补助15.9万元。

（四）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。2014年在保证正常支出的基础上，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是严格按照“保工资,保稳定,保运转”的支出顺序，切实优化支出结构，严格执行支出预算，科学合理的安排支出；二是按照“量入为出、量力而行”的原则，建立健全各项财务管理制度，巩固“乡财县管”和“村财乡管”工作，进一步提高了乡村财务管理水平；三是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对农村基础设施、农业产业化的资金投入力度和村级各项事业均衡发展。

各位代表：2014年我乡财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题。主要表现在：财源基础薄弱，缺乏稳定的财政增收来源，收入增长不能满足支出增长的需求，收支矛盾仍然突出，对乡村的基础设施建设，需要投入大量的资金，这将对我乡财政支出提出更高的要求，面临更大的压力。这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决，也恳请各位代表，对财政工作给予一如既往的理解和支持。

二、2015年预算草案

2015年我们将按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，按照《政府工作报告》提出的目标任务，以构建公共财政体系为方向，以加强财政监督为保障，促进经济发展，壮大财政实力，优化支出结构，推动我乡经济社会事业全面协调和可持续发展。为此，2015年财政收入计划为585万元，比增6%，收入的主要项目是上级定额补助、农村综合改革转移支付补助及专项补助收入。

根据“预算法”以及收支平衡原则，2015年财政计划安排支出585万元，主要支出项目是：

（一）一般公共服务支出381.6万元。

1、人大经费10万元。（含代表活动经费）

2、政府行政管理费支出147万元。（包含社会治安综合治理经费6万元、平安开善建设5万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费1.5万元、森林防火经费3万元、关工委经费0.5万元、工会经费6万元、纪检监察经费3万元）

3、财政6万元。

4、人口与计划生育102万元。(包含流动人口管理支出6万元、协会7万元、计生网络建设支出40万元）

5、党委行政运行113万元。

6、其他一般公共服务支出3.6万。

（二）科教、文体及卫生支出20万元。（其中：科学教育5万元、文化体育13万元、卫生2万元）

（三）农林水事务支出128.4万元。（其中：农业29万元、水利8万元、村民委员会补助49.4万元、一事一议财政奖补42万元）

（四）农村基础设施45万元。

（五）上解支出10万元。

为完成上述目标，2015年我们重点抓好以下几个方面工作：

（一）坚持精细化管理，服务发展大局。一是做好增收节支，争取更多的转移支付补助资金；二是按照《预算法》的要求，健全财政监督体系，发挥财政监督职能，对预算支出合理测算，科学安排，严格执行“中央八项规定”，做到量力而行，量财办事。三是加强债务管理，对资金使用实行严格审批，规范管理，建立偿还机制，强化政府债务的管理和监控，努力防范和化解债务风险。同时，规范资产管理，全面实施清产核资，建立完善的资产台账，理清资产情况，使各项资产处理更加合理、规范、科学。四是细化县乡财政管理制度，进一步完善“乡财县管”和“村财乡管”工作，规范财政管理，确保财政资金安全、规范、有效的使用。

（二）进一步深化农村综合改革。认真实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作，对2015年“一事一议”财政奖补项目进行预报，在实施好2015“一事一议”财政奖补项目的同时，进一步监督好上年度“一事一议”财政奖补项目工程的管护，真正为民做好民心工程。

（三）坚持民生优先，切实改善民计民生。进一步支持农业产业化和农业结构调整，加大三农投入力度，严格落实好各项强农惠农政策，认真做好“农民补贴一折通”工作，完善农民补贴信息系统，确保补贴资金按时足额兑付到农民手中。继续加大集镇、农田水利基础设施、一事一议、扶贫等工程建设；有序推进农村土地承包经营权流转，优化资源配置，促进规模化经营，提高农业规模效益；稳定粮食增长，大力支持烤烟、制种、无公害蔬菜等特色优势产业发展，提高农业综合生产能力。

各位代表，在新的一年里，我乡财政工作面临的困难多，任务重。但我们坚信在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，确保完成全年的目标任务。