关于开善乡2012年预算执行情况及2013年预算草案的报告
来源:泰宁县政府办
时间：2013-01-21 08:49
关于开善乡2012年预算执行
情况及2013年预算草案的报告
（2013年1月9日在开善乡第十七届人民代表大会第二次会议上）
开善乡财政所所长 余建英
各位代表：
受乡人民政府委托，我向大会报告2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2012年预算执行情况
2012年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的监督下，认真领会十八大精神，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕“生财、聚财、用财”的工作主线，积极向上争取资金，努力提高专项资金整合力度，集中财力确保重点支出。全年财政预算收支任务圆满完成，确保全乡干部工资足额发放，职能机关正常运转，社会环境和谐稳定，实现了财政收支平衡。
2012年全乡预算执行情况：
2012年我乡财政总收入451.12万元，完成预算390万元的 115.67%，上年结余1.19万元，年终总收入452.31万元。
主要收入项目是：体制定补170.13万元，农村税改转移支付补助38.31万元，一般性转移支付补助185.08万元，省市专项补助57.6万元。
2012年一般预算支出445万元，完成预算 390万元的 114.1% ，加上上解上级支出7.27万元，年终总支出452.27万元。
主要支出项目是：
（一）一般公共服务支出318.9万元。
1、人大经费6万元（含代表活动经费）
2、政府行政管理费117.4万元（含社会治安综合治理经费4万元、平安开善建设经费3万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费0.5万元、森林防火经费1万元、关工委经费0.5万元、工会经费3万元）
3、财政经费5万元。
4、人口与计划生育经费78万元(含流动人口管理支出3万元、协会2万元、计生网络建设支出38万元）
5、党委行政运行112.5万元。
（二）科教、文体及卫生支出9万元。其中：教育2万元、科学技术3万元、文化体育3万元、卫生1万元。
（三）农林水事务支出108万元。（其中：农业56万元、水利5万元、农村综合改革47万元。）
（四）公共安全体系建设3.6万元
（五）交通道路养护5万元 。
（六）上解上级支出7.27万元。
（七）年终结余405.17元。
2012年乡财政本级一般预算收支平衡情况是：乡本级补助收入451.12万元，加上上年结余1.19万元，减去乡本级预算支出445万元，减去上解支出7.27万元，收支相抵，年终滚存结余405.17 元，实现财政预算收支平衡。
2012年，我们主要做了以下几项工作：
（一）着力抓好增收节支，确保完成全年财政收入任务。由于我乡财力薄弱，我们积极探索促进财政收入增长的新思路、新办法。加强收入目标管理，扎实组织财税收入；加强非税收入管理，深挖非税收入增收潜力，壮大财政收入总量；加大向上级争取资金力度，加强财税体制政策研究和项目申报工作，争取上级部门支持，努力增强财政保障能力，促进我乡经济建设和各项事业发展。
（二）认真贯彻“三农”政策，扎实推进新农村建设。一是加大基础设施建设投入，安排资金157.4万元用于全乡农村安全饮水工程、投入500万元用于广源坑水库除险加固、投入400余万元用于农田水利设施建设、投入80余万元用于烟基项目建设，有效改善了农业农村生产生活条件；二是加大公益事业投入，安排资金 74.2万元用于集镇人行道建设及路灯安装，投入94万元用于汽车站建设；三是落实惠农政策,确保各项涉农资金的发放，在工作中做到落实政策不走样，发放补贴无差错，对粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等资金实行“一卡通”发放，全年发放总额117.54万元，受益户数1790户，全年兑付摩托车下乡补贴5.69万元。
（三）认真组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目。在实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目过程中本着“政府引导、群众自愿、财政扶持、统筹规划、分步实施”的原则，全年共实施项目10个，现工程已全部完工，并通过县综改办验收。具体包括：防洪堤1处、机耕路 3条、乡村道路1条、水渠2条、水坝2座、人行道改造420米，兑付财政奖补资金58.09万元，其中：省级补助48.29万元，县级补助9.8万元。
（四）强化资金管理，提高资金使用效益。一是严格按照“保工资,保稳定,保运转”的支出顺序，加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理的安排支出，二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，整合财政、经管以及各职能部门工作力量，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制。三是加强队伍建设。强化内控制度，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。
各位代表：2012年财政工作虽然取得了一定的成绩，但当前财政运行中还存在一些比较突出的困难和问题，主要表现在：财源基础薄弱，收入增长不能满足支出增长的需求；收支矛盾仍然突出，财政资金使用效率有待提高，财政监督还需加强，这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决，也恳请各位代表，对财政工作给予一如既往的理解和支持。
二、2013年预算草案
2013年我们将按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，按照《政府工作报告》提出的目标任务，以构建公共财政体系为方向，以加强财政监督为保障，促进经济发展，壮大财政实力，优化支出结构，推动我乡经济社会事业全面协调和可持续发展。为此，2013年财政收入计划为502万元，比增11%，收入的主要项目是上级定额补助、农村综合改革转移支付补助及专项补助收入。
根据“预算法”以及收支平衡原则，2013年财政计划安排支出502万元，比增11%，其中一般预算支出494万元，主要支出项目是：
（一）一般公共服务支出355.9万元。
1、人大经费7万元（含代表活动经费）
2、政府行政管理费支出134.4万元（含社会治安综合治理经费4万元、平安开善建设3万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费0.5万元、森林防火经费1万元、关工委经费0.5万元、工会经费3万元、）
3、财政支出6万元。
4、人口与计划生育82万元(含流动人口管理支出3万元、协会2万元、计生网络建设支出38万元）
5、党委行政运行126.5万元。
（二）科教、文体及卫生支出11万元。其中：教育3万元、科学技术3万元、文化体育4万元、卫生1万元。。
（三）农林水事务支出118万元。（其中：农业62万元、水利6万元、农村综合改革50万元）
（四）公共安全体系建设3.6万元
（五）其他支出5.5万元。
（六）上解支出8万元。
为完成上述目标，2013年我们重点抓好以下几个方面工作：
（一）进一步做好增收节支，增强财政保障能力。一是在健全收入目标责任制同时，继续加大向上级争取资金力度，结合我乡实际情况，认真分析研究，共同做好项目的筛选和申报工作，为我乡争取更多的转移支付补助资金；二是以引进客商和技扩改为重点，抓好支柱和骨干企业的培植，提升企业的市场竞争力，优化和壮大骨干财源；三是按照建设社会主义新农村的要求，进一步完善集镇建设。
（二）进一步加强支出管理，提高财政资金使用效率。一是按照《预算法》的要求，健全财政监督体系，发挥财政监督职能，牢固树立厉行节约的思想，压缩弹性支出，严格控制硬性支出，杜绝不合理支出，努力降低行政运行成本，切实提高财政资金的使用效率。三是加强债务管理，近几年，我乡在支持新农村建设、支持重点项目建设的同时，债务也逐年增加。我们在筹集债务性资金，服务于经济社会发展大局的同时，对资金使用实行严格审批，规范管理，建立偿还机制，做到防范和化解债务风险。
（三）进一步深化农村综合改革。认真实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作，对2013年“一事一议”财政奖补项目进行预报，在实施好2013“一事一议”财政奖补项目的同时，进一步监督好上年度“一事一议”财政奖补项目工程的管护，真正为民做好民心工程。
（四）巩固乡财县管、村财乡代管工作。认真搞好“乡财县管”，进一步完善“村财乡代管”工作，扎实开展“小金库”专项治理工作，确保财政资金安全、规范、有效的使用。在村级财务代理服务中心的指导下，积极开展清理化解村级公益事业性债务工作。
（五）进一步加大“三农”投入，促进农业增产农民增收。进一步支持农业产业化和农业结构调整，加大三农投入力度，严格落实国家强农惠农政策，加强涉农补贴“一卡通”发放的检查督促，确保补贴资金安全高效地发放到农民手中。继续推进集镇建设，重点支持农村安全饮水、农田水利、机耕路等基础设施建设，稳定粮食增长，大力支持烤烟、制种、无公害蔬菜等特设优势产业发展，进一步做好家电下乡工作，切实加大财政对农业、农村的有效投入，提高农业综合生产能力。
各位代表：新的起点带来新的使命，新的期待激发新的跨越。做好2013年财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，坚定信心，迎难而上，开拓进取，加快发展，以更大的力度、更高的效率做好各项财政工作，为我乡又好又快发展做出新的更大的贡献！
情况及2013年预算草案的报告
（2013年1月9日在开善乡第十七届人民代表大会第二次会议上）
开善乡财政所所长 余建英
各位代表：
受乡人民政府委托，我向大会报告2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2012年预算执行情况
2012年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的监督下，认真领会十八大精神，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕“生财、聚财、用财”的工作主线，积极向上争取资金，努力提高专项资金整合力度，集中财力确保重点支出。全年财政预算收支任务圆满完成，确保全乡干部工资足额发放，职能机关正常运转，社会环境和谐稳定，实现了财政收支平衡。
2012年全乡预算执行情况：
2012年我乡财政总收入451.12万元，完成预算390万元的 115.67%，上年结余1.19万元，年终总收入452.31万元。
主要收入项目是：体制定补170.13万元，农村税改转移支付补助38.31万元，一般性转移支付补助185.08万元，省市专项补助57.6万元。
2012年一般预算支出445万元，完成预算 390万元的 114.1% ，加上上解上级支出7.27万元，年终总支出452.27万元。
主要支出项目是：
（一）一般公共服务支出318.9万元。
1、人大经费6万元（含代表活动经费）
2、政府行政管理费117.4万元（含社会治安综合治理经费4万元、平安开善建设经费3万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费0.5万元、森林防火经费1万元、关工委经费0.5万元、工会经费3万元）
3、财政经费5万元。
4、人口与计划生育经费78万元(含流动人口管理支出3万元、协会2万元、计生网络建设支出38万元）
5、党委行政运行112.5万元。
（二）科教、文体及卫生支出9万元。其中：教育2万元、科学技术3万元、文化体育3万元、卫生1万元。
（三）农林水事务支出108万元。（其中：农业56万元、水利5万元、农村综合改革47万元。）
（四）公共安全体系建设3.6万元
（五）交通道路养护5万元 。
（六）上解上级支出7.27万元。
（七）年终结余405.17元。
2012年乡财政本级一般预算收支平衡情况是：乡本级补助收入451.12万元，加上上年结余1.19万元，减去乡本级预算支出445万元，减去上解支出7.27万元，收支相抵，年终滚存结余405.17 元，实现财政预算收支平衡。
2012年，我们主要做了以下几项工作：
（一）着力抓好增收节支，确保完成全年财政收入任务。由于我乡财力薄弱，我们积极探索促进财政收入增长的新思路、新办法。加强收入目标管理，扎实组织财税收入；加强非税收入管理，深挖非税收入增收潜力，壮大财政收入总量；加大向上级争取资金力度，加强财税体制政策研究和项目申报工作，争取上级部门支持，努力增强财政保障能力，促进我乡经济建设和各项事业发展。
（二）认真贯彻“三农”政策，扎实推进新农村建设。一是加大基础设施建设投入，安排资金157.4万元用于全乡农村安全饮水工程、投入500万元用于广源坑水库除险加固、投入400余万元用于农田水利设施建设、投入80余万元用于烟基项目建设，有效改善了农业农村生产生活条件；二是加大公益事业投入，安排资金 74.2万元用于集镇人行道建设及路灯安装，投入94万元用于汽车站建设；三是落实惠农政策,确保各项涉农资金的发放，在工作中做到落实政策不走样，发放补贴无差错，对粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等资金实行“一卡通”发放，全年发放总额117.54万元，受益户数1790户，全年兑付摩托车下乡补贴5.69万元。
（三）认真组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目。在实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目过程中本着“政府引导、群众自愿、财政扶持、统筹规划、分步实施”的原则，全年共实施项目10个，现工程已全部完工，并通过县综改办验收。具体包括：防洪堤1处、机耕路 3条、乡村道路1条、水渠2条、水坝2座、人行道改造420米，兑付财政奖补资金58.09万元，其中：省级补助48.29万元，县级补助9.8万元。
（四）强化资金管理，提高资金使用效益。一是严格按照“保工资,保稳定,保运转”的支出顺序，加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理的安排支出，二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，整合财政、经管以及各职能部门工作力量，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制。三是加强队伍建设。强化内控制度，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。
各位代表：2012年财政工作虽然取得了一定的成绩，但当前财政运行中还存在一些比较突出的困难和问题，主要表现在：财源基础薄弱，收入增长不能满足支出增长的需求；收支矛盾仍然突出，财政资金使用效率有待提高，财政监督还需加强，这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决，也恳请各位代表，对财政工作给予一如既往的理解和支持。
二、2013年预算草案
2013年我们将按财政体制的调整、政府收支改革及有关规定，按照《政府工作报告》提出的目标任务，以构建公共财政体系为方向，以加强财政监督为保障，促进经济发展，壮大财政实力，优化支出结构，推动我乡经济社会事业全面协调和可持续发展。为此，2013年财政收入计划为502万元，比增11%，收入的主要项目是上级定额补助、农村综合改革转移支付补助及专项补助收入。
根据“预算法”以及收支平衡原则，2013年财政计划安排支出502万元，比增11%，其中一般预算支出494万元，主要支出项目是：
（一）一般公共服务支出355.9万元。
1、人大经费7万元（含代表活动经费）
2、政府行政管理费支出134.4万元（含社会治安综合治理经费4万元、平安开善建设3万元、法制宣传经费1万元、畜牧防疫经费0.5万元、森林防火经费1万元、关工委经费0.5万元、工会经费3万元、）
3、财政支出6万元。
4、人口与计划生育82万元(含流动人口管理支出3万元、协会2万元、计生网络建设支出38万元）
5、党委行政运行126.5万元。
（二）科教、文体及卫生支出11万元。其中：教育3万元、科学技术3万元、文化体育4万元、卫生1万元。。
（三）农林水事务支出118万元。（其中：农业62万元、水利6万元、农村综合改革50万元）
（四）公共安全体系建设3.6万元
（五）其他支出5.5万元。
（六）上解支出8万元。
为完成上述目标，2013年我们重点抓好以下几个方面工作：
（一）进一步做好增收节支，增强财政保障能力。一是在健全收入目标责任制同时，继续加大向上级争取资金力度，结合我乡实际情况，认真分析研究，共同做好项目的筛选和申报工作，为我乡争取更多的转移支付补助资金；二是以引进客商和技扩改为重点，抓好支柱和骨干企业的培植，提升企业的市场竞争力，优化和壮大骨干财源；三是按照建设社会主义新农村的要求，进一步完善集镇建设。
（二）进一步加强支出管理，提高财政资金使用效率。一是按照《预算法》的要求，健全财政监督体系，发挥财政监督职能，牢固树立厉行节约的思想，压缩弹性支出，严格控制硬性支出，杜绝不合理支出，努力降低行政运行成本，切实提高财政资金的使用效率。三是加强债务管理，近几年，我乡在支持新农村建设、支持重点项目建设的同时，债务也逐年增加。我们在筹集债务性资金，服务于经济社会发展大局的同时，对资金使用实行严格审批，规范管理，建立偿还机制，做到防范和化解债务风险。
（三）进一步深化农村综合改革。认真实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作，对2013年“一事一议”财政奖补项目进行预报，在实施好2013“一事一议”财政奖补项目的同时，进一步监督好上年度“一事一议”财政奖补项目工程的管护，真正为民做好民心工程。
（四）巩固乡财县管、村财乡代管工作。认真搞好“乡财县管”，进一步完善“村财乡代管”工作，扎实开展“小金库”专项治理工作，确保财政资金安全、规范、有效的使用。在村级财务代理服务中心的指导下，积极开展清理化解村级公益事业性债务工作。
（五）进一步加大“三农”投入，促进农业增产农民增收。进一步支持农业产业化和农业结构调整，加大三农投入力度，严格落实国家强农惠农政策，加强涉农补贴“一卡通”发放的检查督促，确保补贴资金安全高效地发放到农民手中。继续推进集镇建设，重点支持农村安全饮水、农田水利、机耕路等基础设施建设，稳定粮食增长，大力支持烤烟、制种、无公害蔬菜等特设优势产业发展，进一步做好家电下乡工作，切实加大财政对农业、农村的有效投入，提高农业综合生产能力。
各位代表：新的起点带来新的使命，新的期待激发新的跨越。做好2013年财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，坚定信心，迎难而上，开拓进取，加快发展，以更大的力度、更高的效率做好各项财政工作，为我乡又好又快发展做出新的更大的贡献！
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