附表1

2015年大田乡政府预算说明

2015年部门预算经十七届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、综治、信访、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

大田乡政府包括5个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，我乡主要任务是：进一步提高农村社会生产力，优化一、二、三产业结构，提高农民生活水平，建设美丽乡村，完善公共服务，推动社会事业全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕群众增收核心，大力发展现代农业。

（二）围绕产业多元路径，不断壮大工业经济。

（三）围绕统筹城乡思路，加快推进乡村建设。

（四）围绕和谐发展要求，切实改善民生民计。

（五）围绕勤政廉政目标，积极打造阳光政府。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,大田乡收入预算为512万元，其中：当年财政拨款收入512万元。相应安排支出预算512万元，其中：人员支出210万元，对个人和家庭补助支出41万元，公用支出110万元，项目支出151万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出512万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人大事务14万元。主要用于人大支出。

（二）政府办公厅事务113万元。主要用于政府事务支出。

（三）财政事务13万元。主要用于财政所事务支出。

（四）群众团体事务9万元。主要用于团委、妇联、工会等支出。

（五）共产党事务86万元。主要用于党委事务支出。

（六）文化10万元。主要用于文化建设支出。

（七）人口与计划生育事务67万元。主要用于计生支出。

（八）农林水事务86万元。主要用于农业、林业和水利支出。

（九）农村基础设施建设60万元。主要用于新农村建设支出。

（十）对村民委员会和党支部的补助36万元。主要用于村组织运转补助支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费7万元。具体情况如下：　（一）因公出国（境）经费　2015年预算安排0万元。主要原因是:无出国人员安排。　（二）公务接待费　2015年预算安排14万元。主要用于各种检查、督查、客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）20.6%，主要原因是:2015年加强公务接待管理，降低招待成本。

（三）公务用车购置及运行费　2015年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）24.3%，主要原因是:今年拍卖了一部公车，减少公车费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4.xls