关于大田乡2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算(草案)的报告

——2015年1月16日在大田乡第十七届人民代表大会第四次会议上

大田乡财政所鲍友强

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告大田乡2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，在各有关部门的大力帮助下，乡财政所认真贯彻落实上级经济工作会议精神，强化预算约束，充分发挥了财政主观能动作用，较好地完成了财政预算收支任务。

财政收入：2014年全乡公共财政收入457.05万元，比上年增长11.25%。主要收入项目有：

1.体制定补201.70万元。

2.农村综合改革转移支付补助26.27万元。

3.专项补助及其他收入229.08万元。

财政支出：全乡公共财政支出总计455.14万元，比上年增长10.81%。主要支出项目有：

1.一般公共服务支出302.45万元。其中人大经费12.5万元、政府101.45万元、财政11.5万元、人口与计划生育79万元(其中流动人口管理支出4万元、协会2万元、计生网络建设支出53.5万元）、党委98万元（其中党建5万元、民兵预备役2万元、群众团体事务支出11万元、纪检、监察经费支出6万元）。

2.科教、文体及卫生支出23万元。其中教育5万元、科学技术5万元、文化体育9万元、卫生4万元。

3.农林水事务支出90.27万元。（其中农业64万元、农村综合改革26.27万元）。

4.平安综治建设支出11.6万元（其中综治宣传2万元、平安建设5万元、公共安全体系建设4.6万元）。

5.交通道路养护：12万元(其中2万为道路安全办公支出）。

6.上解支出15.82万元。

7.年终结余2.6万元。

财政收支平衡：2014年财政收入457.05万元，财政总支出455.14万元，全年收支相抵，实现财政收支平衡。

回顾2014年财政工作，主要表现为四个特点：

1.强化财源培植，夯实财政收入基础。出台优惠政策，鼓励农民发展烟叶、笋竹、食用菌、茶叶、中药材等特色产业，促进农民增产增收。2014年完成烟叶收购7050担，新植铁皮石斛500亩；积极推进项目建设，加大招商引资力度，新引进泰宁鑫兴木业有限公司、福建青源食品有限公司、“三友”石斛有限公司、沃森道地药材发展有限公司等四家规模企业，进一步加强企业的生产能力和创税能力。

2.争取项目资金，确保收入稳定增长。加大了向上争取资金的力度，加强政策研究和项目申报工作，确保了我乡重点项目建设顺利进行。2014年共争取上级项目资金1100余万元，实施竹山机耕道路、安全饮水、沿河景观、美丽乡村、高铁沿线整治、大北线公路修复等一批事关民生的大项目。

3.落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。确实把党和国家的惠农、支农政策落实在每一位农民身上。一是落实粮种补贴资金11.43万元，受益户数1605户；农资综合补贴资金71.03万元，受益户数1614户。二是积极申报“一事一议”财政奖补项目5个，现工程已全部完工，申请财政奖补资金达36.12万元，有力地推动了农村公益事业的开展。

4.加强制度建设，确保财政职能的履行。一是完善管理制度。严格执行“乡财乡用县监管”和“村财乡代管”制度，认真落实中央“八项规定”精神，把好财务审核关，不断提高财政所、经管站的会计核算、管理和服务水平。二是加强监督检查。注重把监督管理贯穿于财政资金运行的各个环节，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制，提高财政资金使用效益。三是加强队伍建设。强化内控制度，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

各位代表：2014年预算执行情况总体是好的，但预算执行中还存在一些问题。由于乡村基础设施投入加大,基础税源缺乏、工业企业税收贡献率低等因素，乡财政收支压力大，收支矛盾仍然突出，财政保障能力依然不强，财政资金使用效益有待提高。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高理财的责任意识，并采取有效措施，逐步加以解决。

二、2015年财政预算编制（草案）

2015年，按照“积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，编制我乡2015年财政预算安排如下：

财政收入：2015年全年公共财政收入安排512万元，比增12.02%。收入主要项目是上级的定额补助、农村综合改革转移支付补助及专项补助收入。

财政支出：2015年全乡公共财政支出预计为512万元，比增12.49%，其中一般预算支出498万元。主要支出项目有：

1.一般公共服务支出330万元。其中人大经费14万元、政府113万元、财政13万元、人口与计划生育85万元(其中流动人口管理支出3万元、协会2万元、计生网络建设支出55万元）、党委105万元（其中党建4万元、民兵预备役1万元、群众团体事务支出9万元、纪检监察经费支出4万元）。

2.科教、文体及卫生支出26万元。其中教育5万元、科学技术5万元、文化体育10万元、卫生6万元。

3.农林水事务支出102万元。（其中农业56万元、动物防疫2万、防汛抗旱8万、农村综合改革36万元）。

4.平安综治建设支出13万元（其中综治宣传2万元、平安建设6万元、公共安全体系建设5万元）。

5.交通道路养护：12万元（其中2万为道路安全办公支出）。

6.上解支出15万元。

展望2015年财政工作，我们将围绕乡党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全乡经济社会发展提供财力支撑。着力抓好以下三方面工作：

1.培植税收财源，促进经济稳步发展。一是加大工业小区建设力度，加快笋竹交易市场建设，支持培育壮大支柱企业和重点企业。二是加大“三农”投入，积极争取将资金，不断完善农业基础设施建设。推进现代农业发展，在资金、技术、人才等方面支持养殖、中药材种植等特色农业产业的发展。三是用好用活国家政策，多方筹集资金，加快乡村建设步伐，大力发展二、三产业。

2.努力增收节支，完成预算任务。一是坚持依法治税，抓好重点项目建设税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库。二是按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化预算，严格控制“三公”经费等支出增长。三是积极争取项目资金，加大乡村公益事业建设力度，着力推进大田美丽乡村建设。四是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制。

3.加强财政监管，提高资金使用效益。一是认真落实惠农支农政策，确保及时足额到位。二是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。加强财政收支进度管理，按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查，确保专款专用。

各位代表！2015年大田面临着新的机遇与挑战。做好我乡财政工作责任重大，我们将进一步深入贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神，积极进取，扎实工作，全面完成2015各项预算任务，为全面推进大田乡经济发展而努力奋斗！