关于2019年上半年财政预算执行情况的报告

—2019年7月23日在大龙乡第四届人民代表大会第五次会议上

大龙乡财政所副所长   李冰

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告我乡2019年上半年财政预算执行情况，提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2019年上半年，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，按照乡第四届人民代表大会第四次会议关于财政预算的决议要求，我乡财政积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，突出增收控支，支持项目建设，加强资金监管，侧重社会民生，保证了政府正常运转支出和各项社会事业发展支出，上半年财政预算执行情况总体平稳。

一、2019年上半年财政预算执行情况

1、2019年上半年，我乡完成上级补助收入 336.05万元，其中体制补助250万元，上级专项补助80万元，各项结算补助6.05万元。

2、2019年上半年完成一般预算支出316.05万元，具体如下：

3、一般公共服务支出158.91万元。其中：人大事务支出6.74万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出76.66万元，财政事务支出13.46万元，群众团体事务支出5.42万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出56.63万元；

4、文化体育与传媒支出34.29万元，其中:文化支出4.29万元，其他文化和旅游支出30万元；

5、社会保障和就业支出4.58万元,其中：人力资源和社会保障管理事务4.58万元；

6、医疗卫生与计划生育支出18.75万元，其中:计划生育事务18.75万元；

7、农林水支出99.52万元,其中：农业支出31.82万元，水利支出11.55万元，扶贫支出30万元，农村综合改革支出26.15万元；

8、一般预算收支平衡情况：2019年上半年，上级补助收入336.05万元，上年结余0.89万元，收入总计336.94万元；一般预算支出316.05万元，支出总计316.05万元，收支相抵，结余20.89万元，实现一般预算收支平衡。

9、需要说明的是，2019年预算还在执行中，上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

二、2019年上半年乡财政主要工作

（一）突出稳中求进，确保收支平衡。

面对财政收入来源匮乏和刚性支出增加的矛盾，乡财政坚持在乡党委、政府统筹安排下，全力确保收支平衡。一是挖掘财源潜力。规范非税收入管理,实现应收尽收, 并确保收入及时入库。二是加强支出监管。坚持适度从紧、有保有压的支出原则，突出重点，统筹兼顾财政支出，保证了各项支出及时足额到位。严格按照要求，压缩“三公”经费支出。加强财政支出预算执行管理，严格资金拨付程序，提高财政资金使用效益和效率。三是积极争取补助。认真学习研究文件，充分用活用好政策，积极向上争取资金，有效缓解支出压力。

（二）落实惠农政策，提升群众福祉。

我乡全面落实各项惠民政策，坚持把保障和改善民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，2019年上半年，我乡通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴97.24万元，惠及农户899户；获批“一事一议”财政奖补项目5个，财政奖补资金73.14万元，将惠及5个村4830余人。发放贫困户产业扶持资金22.3万元；发放雨露计划教育扶贫补助资金6.3万元，投入7.12万元为全乡贫困户办理大病医疗保险。

（三）聚焦乡村振兴，完善基础设施。

在我乡财政极其严峻的情况下，多渠道筹措资金，积极向上级争取项目建设资金，逐步改善各项基础设施建设。一是投入2200余万元实施猫大线路段改扩建工程，加快推进邓家坪至杉树坑公路改建工程项目和角溪王家坊大桥建设项目，投入130余万元建设乡镇综合运输服务站，群众出行更加便利；二是投入450余万元建设中央彩票公益金农村基础设施建设项目、投入125万实施东坑等6个村县级土地整治项目、投入81万元实施显口村机耕道路建设等项目，进一步完善农业基础设施。三是投入资金320余万元用于推进大田坊农村环境综合整治、善溪和官江示范村美丽乡村建设，着力改善人居环境，全力建成秀美乡村。

（四）加强财务监管，确保财政管理规范

继续推进部门预算、政府采购、收支两条线管理等各项财政改革，完善财政内部监控制度，积极防范和控制财政风险。对预算执行情况、内部财务管理情况、三公经费使用情况、乱发工资奖金津补贴情况等进行不定期检查，确保财政资金安全及使用效益最大化。

各位代表，2019年我乡上半年的财政预算执行情况总体良好，但是我们也要清醒的认识到，当前我乡财政面临的困难和问题，主要表现在：一是财政收入来源的保障性不足，基本依靠上级转移支付为主，收支压力大，财政支持经济发展的能力更待加强；二是财政收支矛盾较为突出，全乡刚性支出增多、民生实事项目多又较为紧迫，财政资金存在缺口。这些问题需要采取切实可行的对策和措施，在今后的工作中认真加以解决。

三、2019年下半年工作重点

2019年下半年，我们仍将面临财政收支日趋矛盾的严峻挑战，为确保全乡经济社会预期目标的实现和年度预算任务的完成，我们要树立强烈的紧迫感和高度的责任感，结合工作实际，开拓创新，着重做好以下几方面的工作：

（一）壮大财源基础，努力提高财政收入。

一是要强化收入征管，优化收入结构，做到应收尽收。二是要因地制宜，不断挖掘增收潜力，努力培植和发展具有地方特色的经济增长和财政增收的新亮点。三是着力拓展筹资渠道。用好用好各种政策，盘活存量资产，寻求各种措施和办法，解决困扰我乡各项事业发展的资金问题，确保经济和社会事业稳步发展。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益

一是强化预算监督，严格按《预算法》的要求编制和执行财政预决算，提高资金整体使用效益，确保财政收支平衡。二是优化支出结构。坚持适度从紧，有保有压，大力压减一般性支出、不合理支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本。三是要加强财政监督，强化乡、村项目资金管理，加大对乡村两级财务检查力度，确保财政资金安全、规范、高效运行。

（三）坚持依法理财，规范财政管理。

一是认真学习执行《预算法》、《会计法》等法律法规，不断完善部门预算等，组织开展专题学习培训，自觉遵守财经纪律，营造良好的财政法治环境。二是推进预算信息公开，积极稳妥推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开。三是完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，进一步增强财政监督职能，加强对财政资金使用绩效的跟踪、分析和评价，提高科学理财水平。

各位代表， 下半年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督下，奋发进取，扎实工作，为全面完成今年财政收支预算任务而努力奋斗！