—2018年7月20日在大龙乡第四届人民代表大会第三次会议上

大龙乡财政所副所长   李冰

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告我乡2018年上半年财政预算执行情况，提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2018年上半年，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，按照乡第四届人民代表大会第二次会议关于财政预算的决议要求，我乡财政积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，突出增收控支，支持项目建设，加强资金监管，侧重社会民生，保证了政府正常运转支出和各项社会事业发展支出。上半年财政预算执行情况总体平稳。

一、2018年上半年财政预算执行情况

2018年上半年，我乡完成上级补助收入 407.07万元（按预估数，下同），其中体制补助 244万元，上级专项补助159.06万元，各项结算补助4.01万元。

2018年上半年完成一般预算支出379.49万元，具体如下：

1、一般公共服务支出161.71万元。其中：人大事务支出7.12万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出83.50万元，财政事务支出15.89万元，群众团体事务支出5.60万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.60万元；

2、文化体育与传媒支出14.75万元，其中:文化支出14.75万元；

3、社会保障和就业支出39万元,其中：人力资源和社会保障管理事务4.5万元，社会福利30万元，自然灾害生活救助4.5万元；

4、医疗卫生与计划生育支出16.56万元，其中:计划生育事务16.56万元；

5、农林水支出147.47万元,其中：农业支出28.10万元，水利支出63.15万元，扶贫支出3万元，农村综合改革支出53.22万元；

2018年上半年完成政府性基金预算支出17万元：用于社会福利的彩票公益金支出17万元。

一般预算收支平衡情况：2018年上半年，上级补助收入407.07万元，上年结余0.89万元，收入总计407.96万元；一般预算支出379.49万元，政府性基金预算支出17万元，支出总计396.49万元，收支相抵，结余11.47万元，实现一般预算收支平衡。

需要说明的是，2018年上半年预算还在执行中，上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

二、2018年上半年乡财政工作主要重点

（一）统筹资金拓展财源，确保财政收支平衡

面对财政收入来源匮乏和刚性支出增加的矛盾，乡财政坚持在乡党委、政府统筹安排下，全力确保收支平衡。一是争取上级支持，增强财政保证能力；二是做好国有资产的保值增值，按时收缴租金，挖掘财源，促进财政收入稳步增长；三是加强支出管理，保证政府正常运转。坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，量入为出，统筹安排资金支出。

（二）落实各项惠农政策，确保财政足额发放

2018年上半年，我乡通过“一折通”发放耕地地力保护补贴97.63万元，惠及农户916户；获批“一事一议”财政奖补项目8个，财政奖补资金86.16万元，将惠及8个村5774余人。

（三）加大资金投入力度，确保基础设施改善。

投入140余万元建设大龙乡老年人日间照料中心，该项目集生活服务、保健康复、休闲娱乐及辅助用房等功能为一体，是实现老年人就近养老的重要支撑；投入100余万元建设集镇水厂及配套供水管网项目，改善水质，满足村民生产、生活及生态用水需求；投入170余万元建设乡镇综合运输服务站、22余万元建设大龙乡显-善线公路拓宽等工程，从而改善村民的出行条件，使交通更好地惠及民生。

（四）加强内控强化监管，确保财政管理规范

继续推进部门预算、政府采购等各项财政改革，完善政府内控制度，积极防范和控制财政风险。同时，按照乡财政资金监管的要求，不断更新和完善财政资金安全管理、重大资金审批、资金使用公示、项目验收结算、资金监管绩效考评等制度，强化风险防范措施，确保财政资金安全。

2018年上半年预算执行现阶段情况总体良好，但在预算执行中，也存在两个方面问题：一方面是财政收入来源匮乏，基本依靠上级转移支付为主，收支压力大，财政保障能力不强；另一方面是基础设施建设和为民办实事项目建设资金较为短缺。

各位代表，2018年上半年财政工作基本完成了既定的各项目标任务，取得了一定成就。下半年财政工作任务重，责任大，但我们坚信在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡人民的共同努力下，坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，为建设“特色基地、旅游新区、秀美乡村、和谐大龙”的奋斗目标做出更大的贡献。