关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

　　（2015年1月16日在大龙乡第三届人民代表大会第五次会议上）

　　大龙乡财政所所长 曹朝文

各位代表： 　　

　　受乡人民政府委托，现将大龙乡2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告，提请大会审议，并请列席人员提出意见。

　　2014年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的监督下，在上级财税部门的大力支持下，按照乡第三届人民代表大会第四次会议关于财政预算的决议要求，紧紧围绕全乡经济社会发展的总体目标，我们坚持以组织财政收入为中心，以拓宽财政收入渠道为突破口，将增收节支、有保有压、监管并重贯穿全年的财政工作，圆满完成了第三届人大四次会议确定的财政收支任务，保证了政府正常运转支出和各项社会事业发展支出，顺利推进各类项目建设，财政收支平稳运行。

　　一、2014年财政预算执行情况

　　（一）预算收入执行情况。2014年，我乡完成上级补助收入1092.07万元（其中体制补助241.19万元，农村税费改革补助58.86万元，上级专项补助577.57万元，各项结算补助214.45万元），完成年初预算533.47万元的204.79％。

　　（二）预算支出执行情况。2014年，一般预算支出912.15万元,其中：一般公共服务支出252.57万元，文化体育与传媒支出7.0万元，社会保障和就业支出69.3万元，医疗卫生与计划生育支出54.0万元，农林水事务支出424.48万元，交通运输支出40.8万元，其他支出64.0万元。基金预算支出158.0万元，上解支出21.92万元，财政总支出1092.07万元。

　　一般预算收支平衡情况：2014年，上级补助收入1092.07万元，上年结余0.89万元，收入总计1092.96万元；一般预算支出912.15万元，基金预算支出158.0万元，上解支出21.92万元，支出总计1092.07万元，年终滚存结余0.89万元，实现一般预算收支平衡。

　　二、2014年财政主要工作情况

　　（一）积极培植财源，促进经济发展。一是突出特色农业，夯实农业基础财源。在发挥并做大原有的特色农业基础上，引进了连城白鹭鸭养殖及有机稻、仙草的种植；引进渥丹茗茶企业，开设品牌经营店。不断提升烟叶种植、烘烤技术，提高产品和质量，夯实农业基础财源。二是整治主导工业，规范企业生产。抓住石材全面整治契机，结合石材加工业的政策要求，关停9家无证开采企业，整合提升华大、内外等有证开采企业，规范企业有序生产；同时，投入360余万元新建柴家洋弃渣场即将投入使用。

　　（二）加大投入力度，改善基础设施。一是投入49万元进行河滨路、街尾公园绿化提升；二是投入90万元完成举兰护岸建设；三是投入289万元建设农村安全饮水工程，改善群众生活生产用水；四是投入35余万元建设集镇农民体育健身活动中心；五是投入300余万元建设安保工程，全面完成农村公路安保工程三年行动计划；六是投入200余万元推进大兴组房屋立面改造及环境整治、绿化提升。

　　（三）落实惠农政策，共享改革成果。一是落实各项惠农强农政策。全年通过“一折通”发放农资综合补贴146.57万元、良种补贴20.84万元、粮食订单直补4.8万元；二是落实好农村义务教育“两免一补”政策。对教育、卫生、文化、科技等事业进一步加大财政投入力度，让人民群众实实在在享受到实惠；三是做好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作。2014年全乡共申报审批了11个村级“一事一议”财政奖补工程项目，争取财政奖补106.35万元，涉及11个行政村受益群众7500余人。

　　（四）优化支出结构，严格预算管理。积极响应党中央八项规定，坚持开源节流，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。在优先保证人员工资正常发放和机关运转的情况下，对会议费、招待费、小车费、电话费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

　　从2014年财政收支情况来看，我乡财政运行情况总体良好，但依旧存在着一些困难和问题，主要表现在：财源基础薄弱，财力不足，基础设施建设和为民办实事项目建设资金较为紧缺，财政资金使用效率有待继续提高，这些问题我们将给予重视，在今后的工作中采取有效的措施加以解决。　　

　　三、2015年财政预算草案

　　根据2014年财政预算完成情况， 2015年全乡财政收支预算如下： 　　上级补助收入预计560.05万元，其中:体制补助241.19万元，农村税费改革补助58.86万元，各结算补助200万元，上级专项补助60万元。上年结余0.89万元，财政总收入560.94万元。根据收支平衡原则，安排一般预算支出560万元。其中：1.一般公共服务242万元。包括：①人大事务9万元；②政府机关及相关事务机构150万元；③财政事务7万元；④群众团体事务7万元；⑤党委经费64万元（含综治经费5万元，安全生产经费3万元，关工委经费3万元）；⑥其他一般公共服务支出5万元；2.文化与体育7万元；3.社会保障和就业支出69万元；4.医疗卫生与计划生育支出90万元（流动人员管理费用16万，计生协会经费9.0万）；5.农林水事务130.08万元（其中：农业55万元、水利15万元，农村综合改革60.08万元）；6.上解支出21.92万元（含计生、农技员、协警、编制核减）,支出总计560万元，年终结余0.94万元。

　　四、2015年财政工作主要任务

　　（一）加强财源建设，保证财政收入增收。

　　一是支持企业发展，加大招商引资力度，鼓励企业做大做强、优化整合、扩规模、提品质，鼓励支持企业技术创新，加大政策扶持力度，支持培育壮大支柱企业。二是支持特色农业发展，建基地、树品牌，把特色农业转化为优势农业和效益农业，夯实农业基础财源。

　　（二）积极运用政策，办好民生公益事业。

　　一是吃透新政策，着重围绕农田水利、农村公路、土地复垦、乡村旅游、特色农业等政策，积极向上争取资金，促进事业发展。二是用好老政策，认真做好农资综合补贴、良种补贴、粮食订单直补等各项惠农政策的兑付工作，加强涉农资金发放的检查和监督，保证涉农资金安全高效地发放；创新工作思路、机制和制度办法，积极做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。

　　（三）强化财政管理，提高财政管理水平

　　一是不断完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支规范化管理，加强对专项资金的使用管理，确保资金安全，充分发挥资金的使用效果。二是加强财政、财务自身建设，规范财务管理和会计核算，提高会计信息质量。三是加强财政支出的管理，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决群众最关心、最现实的问题。

　　各位代表，在新的一年里，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，着眼大局，坚定信心，主动作为，进一步拓宽理财思路，创新工作思维，服务发展大局，为建设更加富裕、文明、和谐的大龙做出更大的贡献。