2015年泰宁县大龙乡人民政府预算说明

泰宁县大龙乡人民政府2015年预算经第三届人大第五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对乡内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

（九）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位基本情况

大龙乡人民政府包括5个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围内的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大龙乡水利工作站

财政核拨

4

3

大龙乡文化体育服务中心

财政核拨

2

1

大龙乡人口和计划生育服务中心

财政核拨

8

3

大龙乡人力资源和社会保障事务所

财政核拨

1

1

大龙乡农业和农村经济服务中心

财政核拨

9

7

大龙乡人民政府

财政核拨

27

25

三、部门主要工作任务

2015年，泰宁县大龙乡人民政府主要工作任务是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面落实市委八届八次、九次全会以及中央、省、市、县经济工作会议部署，主动适应经济发展新常态，围绕“加快转变、稳中求进”这一主线，坚持稳增长、调结构、促改革，力争农林牧渔业总产值增长4.8%，规模以上工业总产值增长24.1%，全社会固定资产投资增长21.3%，农民人均纯收入增长11.2%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力转变发展方式，共促产业经济增效

依托特色资源，持续调结构、壮实力、增效益。一是加速传统型向农场型转轨。加快土地流转速度，力争全年流转土地1600亩，新植铁皮石斛1000亩、改造茶园300亩，种植高山有机稻300亩；新建50万袋茶树菇生产基地2个；种植菌草200亩，发展500头以上山羊、肉牛养殖专业户2家。用好用足扶贫开发重点县扶持政策，全力向上争取并实施一批农田水利和烟田基础设施、小流域治理、农业综合开发、土地整理、抛荒山垅田复垦改造等项目，提高农业抗风险能力。二是加速资源型向经济型转变。加速集中区内9家石材加工企业整合归并和改造升级，发展循环经济。加强企业污水达标排放、废碴定点清倒监管，实行废弃石粉进行统一收集、清运，实现污水零排放。三是加速内向型向外向型转换。鼓励引导成立农村经纪人队伍，创新推介思路，利用供销通、农业信息服务等传统媒介和微博、微信、电商等新媒介服务平台，加大高山有机稻、茶叶、茶树菇、茶籽油、连城白鹭鸭等特色农产品宣传营销力度。积极对接铁皮石斛申报国家地理标志保护产品，打造“八仙崖铁皮石斛”品牌。

（二）聚力项目招商引资，共创持续发展后劲。

坚持项目带动，以项目促发展、增后劲、强实力。一是抓策划，力求储备足。围绕乡情，深入现场，高标准编制“十三五”规划；主动对接国家主体功能区建设试点示范，着重围绕乡村路网、农田水利、特色农业、乡村旅游、民生经济等策划一批接地气的大项目、好项目，力争更多项目挤进上级预算盘子。二是抓招商，力求投资广。依托大龙乡贤，开展上门招商、以商招商，力争年内引进茶叶精深加工、老虎际旅游开发等500万元以上项目2个，切实把资源优势转化为经济优势。利用新一轮土地规划调整，适度超前预留重大项目用地空间，夯实招商基础。三是抓服务，力求效果好。明确领导挂包项目责任制，及时了解掌握企业发展动态和项目进展情况，有效解决企业发展和项目推进过程中存在的问题和困难，确保项目建设顺利推进。强化信息服务机制，及时向企业发布有关政策信息，为企业提供多元化的信息服务，有序引导乡内农产品加工企业做大做强。

（三）聚力生态环境改善，共建美丽和谐家园

统筹乡村发展，建设宜居、宜业、宜游美丽乡村。一是建出一批示范点。按照“做大集镇规模、做美集镇形象、做优集镇功能”的思路，依托集镇重点建设年，重启龙祥小区项目开发，推进大布村部周边旧房改造，建设集镇生活污水处理设施，完成桥头地质灾害点整治，加强集镇精细化管理，全面提升集镇整体面貌。引导双坪村开展环境整治提升工程，加快140户农户沼气管道铺设、灶具安装进度，持续巩固新农村建设成果。继续实施大兴组道路等基础配套设施完善和绿美化提升工程，推进张地村美丽乡村建设，打造美丽乡村新亮点。二是建出一道风景线。借助环大金湖自行车骑行、法尔缦小镇、老虎际旅游开发及省道支线下渠至大龙公路项目建设，在沿线村庄推广实施“杉阳明韵”风格房屋立面改造和绿美化提升工程；着眼长远布局张地村乡村旅游建设，打造八仙崖生态休闲、攀岩体验运动型示范园，着力朝民宿旅游方向发展，逐渐形成生态旅游新线路。三是建出一个低碳区。以创建国家级生态乡镇为抓手，深化农村家园清洁行动，加大资金投入，力争实现每个村均配备保洁队伍、垃圾运输车和垃圾箱桶，建立日常督查与考评相结合机制，确保农村生活垃圾处理到位。严格落实“河长制”总要求，强化农村污水整治，大力实施绿化造林、封山育林。强化森林资源保护，大力推广用煤烤烟技术，推广新型农村清洁能源生态工程。持续开展造福工程搬迁，推进农村环境“两违”整治，完善基础配套设施和绿美化建设，升级生态水平。

（四）聚力民本民生改善，共推幸福指数攀升

坚持以人为本，用真心、出真招、见真效。一是发展社会事业利民。启动江家岭至杉树坑3.8公里农村公路建设项目，解决村民交通不安全、经济发展受困问题。用足用活 “一事一议”财政奖补政策，实施一批民生建设项目。加快推进乡村文体活动中心建设，广泛开展群众性民俗文化体育活动，丰富群众文化生活。努力改善农村薄弱学校办学条件，开展教育扶贫济困活动，关爱留守儿童成长，提升教育均衡发展水平。认真落实人口与计划生育目标管理责任制，加大奖励扶助力度，以优质服务和法治思维进一步加强和改进计生管理。同时，切实做好民兵预备役、民族宗教工作，支持工会、共青团、妇联、残联、科协等群众团体依照法律和各自章程开展工作。二是健全保障体系惠民。全面实施“348”精准扶贫工作机制，力争减少贫困人口220人以上。继续做好低保动态管理、新农合和新农保参保工作，确保年内参保率达到100%。完善最低生活保障制度，开展多种形式的扶贫济困送温暖活动，保障困难群众的基本生活。三是加强社会管理安民。用好“1234”民情工作法、龙安驻点值周工作载体，巩固信访接待长效机制，畅通民意诉求和社会矛盾多元解决机制。深化“六五”普法和“平安大龙”创建活动，建立健全乡、村、组三级治安防控体系，提升社会管理综合绩效。全面落实安全生产责任制，狠抓矿山企业、道路水上交通、农村消防、烟花爆竹、食品安全等重点领域专项整治，有效防范和坚决遏制安全责任事故发生。持续加强防汛抗旱、地灾防治、疫病防控、森林防火等工作，提高防灾减灾能力。

（五）聚力巩固教育成果，共造亲民为民政府

切实抓好党的群众路线教育实践活动转化，展现新作为、新状态、新形象。一要激发争先、争位的昂扬斗志。把发展的参照系定位在先进水平上，定位在更高层次追求上，敢于和左邻右舍比一比，敢于和先进地区赛一赛，不断挑战自我、攻坚克难、争创一流。加强学习型政府建设，研究吃透上级出台的政策和工作部署精神，不断提升运用新理念、新知识、新方法，应对新形势、解决新问题、开创新局面的发展能力和水平。切实增强宗旨意识，严格落实“一线工作法”，执行乡干部周二下村现场办公制度，深入开展“一马当先”行政效能提速活动，提升行政效率和服务质量。二要锤炼抓早、抓实的过硬作风。积极倡导说实在话、办实在事的工作作风，事情说了就办，工作定了就干，做到每天的任务每天完成，绝不拖过夜，努力提高工作“一次布置完成率”。深化政府信息公开，畅通政民互动渠道，积极回应群众呼声，切实解决群众反映强烈的热点、难点和重点问题，全面提高政府的公信力和执行力。自觉接受人大和公众舆论监督，让权力在阳光下运行，提高社会满意度。三要打造清正、清廉的法治政府。严格遵守“八项规定”，持续深入整治“四风”，确保“三公”经费只减不增。深入推进惩治和预防腐败体系建设，依法规范政府行为，健全依法决策、民主决策机制，完善重大决策终身责任追究机制。严格项目建设监管，定期开展项目督查。加强行政执法队伍建设，做学法遵法守法用法的模范。强化村级财务管理，严肃查处各类违法违纪案件。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 大龙乡人民政府收入预算为560.94万元，其中：当年财政拨款收入560.05万元，上年结转收入0.89万元。相应安排支出预算560.0万元，其中：人员支出238.6万元，对个人和家庭补助支出67.36万元，公用支出225.77万元，其他资本性支出6.35万元,上解支出21.92万元。年末结转结余0.94万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出560.0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资和福利支出（科目）238.6万元。主要用于人员工资、社会保障等支出。

（二）对个人和家庭补助支出（科目）67.36万元。主要用于离退休人员支出、遗嘱生活补助、住房公积金等支出。

（三）商品和服务支出（科目）225.77万元。主要用于日常公用支出及农村综合改革等支出。

（四）其他资本性支出（科目）6.35万元。主要用于购置办公设备支出。

(五)上解支出（科目）21.92万元。主要用于计生、协警、农技员、编制核减等上解支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为56.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费24.37万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2015年预算安排0万元。主要是2015年我乡没有因公出国（境）事务计划。

（二）公务接待费

2015年预算安排32万元，与上年相比支出下降40.91%，主要用于接待上级部门工作检查和招商引资接待客商等方面的接待活动费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2015年预算安排24.37万元，其中：公务用车运行费24.37万元，与上年相比支出下降5%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4.xls