2015年泰宁旅游管委会预算说明

2015年部门预算经县十六届人大第三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责：（1）承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理协调行政管理职能；（2）承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能；（3）承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理职能；（4）承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进行政管理职能；（5）承担全县旅游行业、旅游企业的管理、监督、协调、服务；（6）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；（7）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等职能行政管理职能。

二、部门预算单位基本情况

泰宁旅游管委会列入2015年部门预算编制范围的情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数

泰宁旅游管委会财政核拨3935

三、2015年泰宁旅游管委会主要工作任务：以拓宽市场、转型升级、改革创新为主线，抓住合福高铁、沪昆高铁、深圳至泰宁动车开通契机，着力推动“三化提升”，即：体验化提升旅游产品、标准化提升旅游服务、全域化提升旅游产业，做大做强旅游产业经济，加快旅游上市集团建设步伐，充分发挥区域龙头带动作用，推动泰宁旅游科学发展、跨越发展。全县游客接待总量增长20%，达360万人次，实现旅游总收入30亿元，比增20%；旅游固定资产投资达22亿元，比增20%。

（1）扬名气，壮总量，促进旅游快速成长。围绕“清新福建·泰宁生活”新形象，构建以市场为导向的一体化营销机制，持续高速公路亮角落和动车广告投放，加强新媒体、自媒体的宣传促销，定期举办民俗文化活动，推动大武夷旅游联盟区域合作，做旺旅游人气。

（2）强实力，促转型，打造休闲度假精品。主动适应游客从单纯观光向休闲、体验、互动转变的需求变化，加快景区体验性、参与性、互动性项目建设，推进休闲、度假旅游项目建设，打造休闲度假产品，加快旅游产业转型升级。

（3）升品质，塑形象，优化旅游环境品质。建设生态清新型景区，加强行业规范化管理，完善自助游服务体系，全面提升旅游品质和旅游服务水平。

（4）激活力，求突破，深化旅游综合改革。理顺泰宁旅游行政管理体制，加快旅游经营机制改革，整合国有景区旅游公司，培育泰宁旅游上市，激活市场主体活力，做大做强旅游龙头企业，鼓励旅游投融资机制改革。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,泰宁旅游管委会部门收入预算为783.01万元，其中：当年财政拨款收入706.15万元（含专项收入500万元），其他收入76.86万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算783.01万元，其中：人员支出199.61万元，对个人和家庭补助支出19.25万元，商品服务支出64.15万元，行政事业性专项支出500万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出706.15万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出（科目）199.61万元。主要用于泰宁旅游管委会35人的工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出（科目）19.25万元。主要用于泰宁旅游管委会35人的公积金和4人退休人员支出。

（三）商品服务支出（科目）64.15万元。主要用于支出明细如下：定额包干经费5.85万元、业务费58.30万元。

（四）行政事业性专项支出500万元。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为50.7万元，其中：因公出国（境）经费7.7万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费22万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）经费2015年预算安排7.7万元。主要用于世界自然遗产地、世界地质公园会议及科学研究交流和台湾海峡两岸旅游交流。与上年相比支出下降6.1%，主要原因是:严格按照中央“八项规定”要求，严格控制会议及科研交流活动。（二）公务接待费2015年预算安排21万元。主要用于招商引资、上下级业务指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%，主要原因是:严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费，2015年预算安排22万元，其中：（1）公务用车运行费18万元，主要用于购买燃料费、过桥过路费、车辆配件的维护维修费等；（2）无赔款优待金及驾驶员补贴2万元；（3）景区执法摩托车费用2万元；（4）公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降8%，主要原因是:使用公务用车的次数减少。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表：2015年泰宁旅游管委会部门预算.xls