2018年部门预算经泰宁县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年预算说明如下:  

　　一、 部门主要职责  

　　部门的主要职责是：  

　　1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。  

　　2、完成政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。  

　　3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。  

　　4、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。  

　　5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。  

　　6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。  

　　7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。  

　　8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。  

　　9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。  

　　10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。  

　　二、预算单位基本情况  

　　妇幼保健院核定编制48名，其中管理人员1名，工勤人员1名，专业技术人员46名。按照妇幼卫生工作要求科室设置如下：妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、信息科、婚前保健科、妇产科、儿科、新生儿科、计划生育科、护理科、放射科、健康教育科等，以及医学检验科、医学影像科等医技科室。现有职工人数32人，退休人员14人。  

　　三、主要工作任务  

　　2018年，妇幼院主要任务是：  

　　一、开展优生、优育工作，提高全民健康素质。  

　　二、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷监测等，预防先天性、遗传性疾病。  

　　三、施行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。  

　　四、积极防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。  

　　五、做好妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健。组织实施女职工劳动保健。  

　　六、对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率。  

　　1.积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。  

　　2.做好托儿所、幼儿园卫生保健的业务指导。  

　　3.推广科学育儿，提高母乳喂养率，做好婴幼儿早期教养工作。  

　　七、推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。  

　　1.对育龄夫妇指导和实施安全有效的节育方法。  

　　2.提高节育手术质量，杜绝事故，减少和防止手术并发症，确保受手术者的安全与健康。  

　　八、充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生、优育等科学知识，提高人民的妇幼卫生知识水平。  

　　九、加强妇幼保健、计划生育节育技术的信息工作，做好资料统计和分析。  

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　1、加大妇幼卫生工作力度  

　　2、保障孕产妇安全分娩  

　　3、加大妇女常见病防治力度  

　　4、预防和控制艾滋病、性病传播  

　　5、提高妇女的营养水平  

　　6、提高妇女心理健康素质。  

　　7、提高妇女享有生殖健康服务水平。  

　　8、保障妇女享有计划生育优质服务  

　　9加强儿童保健管理和服务  

　　10建立并完善以三级防治措施为主要内容的出生缺陷防治体系  

　　11、预防、控制儿童重大疾病的发生  

　　12、预防和控制儿童伤害  

　　13、提高儿童的身体素质  

　　14、加强儿童生殖健康共服务  

　　四、预算收支总体情况  

　　按照综合预算的原则，妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,妇幼保健院收入预算为1383.92万元，比上年增加162.3万元，主要原因是新业务不断开展、提高服务质量。其中：一般公共预算拨款241万元，财政专户拨款1123.4万元,其他收入19.52万元。相应安排支出预算1383.92万元，比上年增加162.3万元，其中：人员支出523.22万元，对个人和家庭补助支出2.16万元，公用支出454.64万元，其他资本支出400万元。  

　　五、一般公共预算拨款支出情况  

　　2018年度一般公共预算拨款支出241万元，比上年增加52.48万元，主要原因是人员增加，主要支出项目包括：  

　　（一）人员经费220.54万元。主要用于人员支出。  

　　（二）公用经费18.3万元。主要用于办公费、专用材料支出。  

　　（三）对个人和家庭补助2.16万元。主要是用于退休人员支出。  

　　（注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。  

　　六、政府性基金预算拨款支出情况  

　　没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。  

　　七、财政拨款预算基本支出情况  

　　2018年度财政拨款基本支出241万元，其中：  

　　（一）人员经费226.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

　　（二）公用经费18.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

　　（三）对个人和家庭补助2.16万元。主要是用于退休人员支出。  

　  八、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018度“三公”经费一般公共预算拨款2.19万元，同比减少0.02万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元。　  

（二）公务用车购置及运行费1.78万元，同比减少0.01万元。 

（三）公务接待费经费0.41万元，同比减少0.01万元。  

　　九、其他重要事项说明  

　　（一）机关运行经费  

　　　　2018年本单位没有机关运行经费  

　　（二）政府采购情况  

　　2018年妇幼保健院政府采购预算总额400万元，其中：政府购买服务项目采购预算额400万元。  

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截止2018年底，妇幼保健院本级的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用1辆，特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　2018年妇幼保健院共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金85.3万元。  

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表：3-12018年度收支预算总表  

　　       3-22018年度收入预算总表  

　　     3-32018年度支出预算总表  

　　     3-42018年度财政拨款收支预算总表  

　　     3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表  

　　     3-62018年度政府性基金拨款支出预算表  

　　    3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表  

 3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表  

　       3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　      3-102018年度专项资金绩效目标表