2017年人力资源和社会保障部门预算说明

2017年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。（八）依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

人社部门包括5个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人力资源和社会保障局

全额拨款

20

20

机关社保管理中心

全额拨款

10

8

企业社保管理中心

全额拨款

10

10

城乡居民保管理中心

全额拨款

7

7

劳动就业服务中心

全额拨款

8

8

合计

55

55

三、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 人力资源和社会保障局系统收入预算为685.05万元，其中：当年财政拨款收入685.05万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算370.05万元，其中：人员工资福利支出291.67万元，对个人和家庭补助支出14.83万元，公用支出47.55万元，其他资本性支出16万元，专项资金支出315万元。

四、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出685.05万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）291.67万元，主要用于工资、津补贴、事业人员绩效工资、其他工资福利支出、年终一次性奖金、社会保险缴费等支出。

（二）对个人和家庭补助（科目）14.83万元。主要用于离退休人员费用、住房公积金等相关支出。

（三）商品和服务支出（科目）47.55万元。主要用于公用经费、业务费、信息网络系统维护等支出。

（四）其他资本性支出16万元。

（五）专项资金支出315万元。主要用于就业专项和农保专项支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，公务接待费12万元（含人社局、公务员局、劳动监察大队、机关中心、农保中心及就业中心），主要用于中央、省、市人社系统检查及指导等相关接待费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4 人社局.xls