2015年人力资源和社会保障局预算说明

2015年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
人力资源和社会保障局部门的主要职责是：（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。
（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。
（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。
（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。
（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。
（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。
（八）依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。
（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
人社部门包括4个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 人力资源和社会保障局 全额拨款 10 10 机关社保管理中心 全额拨款 6 6 企业社保管理中心 全额拨款 10 10 城乡居民保管理中心 全额拨款 7 7 劳动就业服务中心 全额拨款 6 6
三、部门主要工作任务
认真落实县委、县政府的部署，坚持以科学发展观为主题，以“民生为本、人才优先”为主线，实施就业优先和人才优先战略，健全覆盖城乡的社会保障体系和劳动监察维权体系，切实加强自身建设，突出重点，提升层次，攻坚克难。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）就业局势持续稳定。认真落实有关就业创业优惠政策，积极开展就业服务。全面开展企业用工信息采集活动。加强劳动保障基层平台建设。多方筹措资金，大力推进城乡一体化就业工作平台建设，将公共就业服务延伸到农村。2015年第一季度，我县城镇登记失业率控制在2.13%以内；城镇新增就业人员507人；下岗失业人员再就业257人；就业困难人员再就业65人；新增农村劳动力转移就业1344人。（二）职业培训有新进展。为切实提高城乡劳动者的技能素质，尤其是下岗失业人员、复员转业退役军人、高校毕业生、返乡农民工、被征地农民和农民工，帮助他们拥有一技之长，尽快实现就业和再就业，我局多措并举抓培训，免费为城乡劳动者开展职业技能培训。第一季度，新增农村劳动力转移培训486人；职业技能鉴定598人；创业培训人数50人。
（三）社保扩面征缴趋好。继续以城镇个体工商户、灵活就业人员、民营企业为参保扩面重点，积极与工商部门联合，对在全县范围内的民营企业进行逐个排查，摸清参保扩面底子，做到心中有数、有的放矢。规范企业缴费行为。在保证对参保企业按月下达征缴计划、督促企业按时缴费的同时，充分利用社保经办机构与企业联系紧密的优势，对生产经营状况正常，却拒不履行按时足额缴纳养老保险费义务，或者拒绝、阻挠养老保险稽核的参保单位，对其进行督促整改，增强企业缴费自觉性。2015年第一季度，各项保险扩面态势良好：企业养老保险参保单位301户，参保9726人，本期离退休人员2806人,其中本期办理退休人数40人，共征缴入库养老保险基金699.55万元，支出基金1641.43万元；企业参加工伤保险单位421户，参保人数8626人，本期征缴工伤金75.95万元,支出工伤基金46.89万元,享受工伤待遇49人；全县生育保险单位402户，参保人数8768人，本期征缴生育金52.80万元,支出生育金22.17万元,享受生育待遇23人；机关事业单位养老保险参保单位145个，参保人数4037人，征缴养老保险金810万元，离退休人数1656人，支付退休金1347万元；机关事业单位工伤保险参保单位49个，参保人数573人，征缴工伤金9.43万元;城乡居民养老保险参保完成参保3.2861万人，占市下达任务的68.46%，其中，缴费1.6407万人，缴纳保费247.86万元，为1.6454万名年满60周岁老年居民发放养老金594.64万元。
（四）劳动关系和谐稳定。坚持劳动维权与促进企业规范发展相结合，劳动工资、劳动监察、仲裁等机构加大劳资纠纷隐患的排查、监控力度和矛盾冲突的化解、处置力度，营造更加和谐的劳动关系。加强执法监察维权。开展劳动保障法律法规宣传和开展专项检查、举报专查、日常检查相结合的方式方法，及时掌握了解用工单位的劳动用工、工资支付、社保缴纳等情况，规范了用工单位的用工行为。2015年第一季度，一季度，共处理案件73件，为1022名农民工追回被拖欠工资2108万元；移送司法机关涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件1起。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,人力资源和社会保障局系统收入预算为228.02万元，其中：当年财政拨款收入228.02万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算228.02万元，其中：人员支出154.89万元，对个人和家庭补助支出17.17万元，公用支出55.96万元，项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出228.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出（科目）154.89万元。主要用于工资福利支出。
（二）对个人和家庭补助（科目）17.17万元。主要用于对个人和家庭补助支出。
（三）商品和服务支出（科目）55.96万元。主要用于公用经费、业务费、信息网络系统维护等支出。
六、政府性基金支出预算情况
××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费8.5万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　（二）公务接待费
　　2015年预算安排12.5万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）-75%，主要原因是:遵守八项规定，压缩公务接待等。
（三）公务用车购置及运行费
　2015年预算安排8.5万元，其中：公务用车运行费8.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）-40%，主要原因是:遵守八项规定，减少不必要的开支。

附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表