2017年泰宁县计划生育协会预算说明

2017年县级部门预算经县十七届人大第一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

泰宁县计生协会的主要职责是：按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

二、部门预算单位基本情况

县计生协会机关内设3个部（室），其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县计划生育协会

财政全额核拨

5

4

三、部门主要工作任务

2017年，计生协会的主要任务是：加强计生协会基层组织建设，积极拓展生育关怀服务项目，迎接福建省基层群众自治示范县评估。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、持续推进“四联创”工作，夯实村级协会组织，将有知识、有文化，愿意为群众服务的同志吸纳到计生协会队伍中，加强县、乡、村、组协会工作人员的培训力度，巩固计生协会先进县荣誉。

2、继续做好计生小额贴息贷款工作，持续扩大幸福工程项目基金规模，积极争取国家及省市扶贫资金，并做好幸福工程借款的发放、回收及资料归档工作。

3、扎实开展计生慰问、紧急救助、金秋助学、计生家庭意外伤害保险、法律援助、帮扶留守儿童、婴幼儿早期教育、青春健康等生育关怀工作。

4、积极争创基层群众自治示范县，指导乡（镇）、村开展村民自治工作，年内40%以上村（居）达到“六好”示范村（居）要求。

5、加大计生宣传，做好“两节”期间、“5.29”会员活动日及“7.7”世界人口日等重大节假日的宣传工作，举办丰富多彩的活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,计生协会部门收入预算为112.15万元，其中：一般公共预算拨款112.15万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0.05万元。相应安排支出预算112.15万元，其中：人员支出61.15万元，对个人和家庭补助支出3.79万元，公用支出15.12万元，项目支出51万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出112.15万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他计划生育事务支出（项级科目）112.15万元。主要用于计生协会经费及计划生育家庭支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费　　2017年预算安排1万元。主要用于计划生育事务支出等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）5%，主要原因是:贯彻落实中央八项规定，做到无公函一律不接待，坚决遏制不合理的接待活动；接待工作餐安排方面，严格标准，不铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费　2017年预算安排0万元。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7一般公共预算支出经济分类情况表

8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

泰宁县2017年计生协会预算公开表.xls