2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。（二）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。（三）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。（五）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。（六）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。（七）按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。（八）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。（九）在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。（十）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

县计生协会机关内设3个部（室），其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，计生协会的主要任务是：加强计生协会基层组织建设，积极拓展生育关怀服务项目，迎接福建省基层群众自治示范县评估。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、持续推进“四联创”工作，夯实村级协会组织，将有知识、有文化，愿意为群众服务的同志吸纳到计生协会队伍中，加强县、乡、村、组协会工作人员的培训力度，巩固计生协会先进县荣誉。

2、继续做好计生小额贴息贷款工作，持续扩大幸福工程项目基金规模，积极争取国家及省市扶贫资金，并做好幸福工程借款的发放、回收及资料归档工作。

3、扎实开展计生慰问、紧急救助、金秋助学、计生家庭意外伤害保险、法律援助、帮扶留守儿童、婴幼儿早期教育等生育关怀工作。

4、积极争创基层群众自治示范县，指导乡（镇）、村开展村民自治工作，年内40%以上村（居）达到“六好”示范村（居）要求。

5、加大计生宣传，做好“两节”期间、“5.29”会员活动日及“7.7”世界人口日等重大节假日的宣传工作，举办丰富多彩的活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,计生协会部门收入预算为132.92万元，其中：当年财政拨款收入132.92万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算132.92万元，其中：人员支出21万元，对个人和家庭补助支出1.92万元，公用支出9.00万元，项目支出101万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出145.71万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（科目）43.86万元。主要用于计划生育协会人员及经费支出。

（二）一般公共服务支出（科目）101.85万元。主要用于计划生育家庭服务支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出　0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费1.9万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。
　（二）公务接待费
　　2016年预算安排1.1万元。主要用于计划生育协会工作业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.4%，主要原因是:厉行节约，压缩经费的成果。

（三）公务用车购置及运行费
　2016年预算安排1.9万元，其中：公务用车运行费1.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降0.7%，主要原因是:厉行节约，压缩经费的成果。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4(2).xls