2018年福建泰宁工业园区管理委员会

部门预算说明

2018年县级部门预算经县十七届人大第二次会议批准，按《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）和《泰宁县财政局关于下达2018年县直行政事业单位综合财政预算的通知》（泰财〔2018〕1号）的要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1、福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：①受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。②贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。③负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。④负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。⑤制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。⑥负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；赔育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。⑦对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。⑧对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。⑨负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。⑩承办县委、县政府交办的其他事项。

2、泰宁工业园区管理委员会综合服务中心的主要职责：负责落实征地、拆迁、补偿工作；负责土地手续报批、出让工作及出让后的监管；负责代办入园项目的核准或备案和工商、环保、消防、劳动、卫生等审批手续；负责对工业园区内的仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

二、部门预算单位基本情况

福建泰宁工业园区管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，围绕 “招商服务、优化环境、安定稳定”等园区重点工作，抓发展。

1、企业发展逐步向好。历年入园企业面对下行经济形势，针对自身情况，积极破解订单少、筹资难、招工难等困难，能基本确保生产运转，特别是三凯建材入选省科技小巨人领军企业。同时，新引进企业1家，第一季度引进小小兵食品租用将盛木业闲置厂房5000平方米；新增生产线企业1家，竹圣日用品新增雪糕棒项目生产线；重组企业1家，年初金湖酒业完成重组，重组后新建窖池300口，完成福系列白酒包装物和产品样式，已试生产；签约合作项目2个，分别是汉堂生物公司与泰宁扑生物公司合作生产虫草醇含片、纳豆片等产品，福建至善安智能公司利用园区内企业厂房屋面光伏发电；正在洽谈项目3个，分别为生产交通栅栏等防护设施项目、意向返乡创业梅口籍客商的盛仕盈纺织项目、尤溪天泰纺织布业项目。2017年，企业完成固定资产投资1.27亿元、工业产值26.6亿元、税收2112万元。

2、基础设施逐步完善。大洋坪工业园，完成路灯改造和长900米的七期道路（挡土墙、人行道、强弱电、供水排水排污等附属工程)，正在按县工业“五品”思路调整完善园区总体规划，正在建设长800米的六期道路和四中垅水土保持综合治理项目；尤其是市重点的四中垅综合治理项目，总投资约3000万元，现已完成坝体主体工程、回填土方30余万方，占工程总量40%，从工程序时进度和机械、备材保障情况看，能在2018年底合同约定工期内全面竣工。朱口工业园，规划建设日处理1000吨污水处理场，一期500吨工程于10月开工建设，现已完成主体工程并购进相关设备。

3、生态环境逐步改善。园区平台环保落实上，除已逐步建设到位道路、挡土墙、供水排水排污管网等基础设施，正在加快推进四中垅水土保持综合治理、朱口工业园污水处理场两个重点项目外，2017年，还对园区各区域排水排洪明沟和下埋管网进行全面检查、疏通，疏通管道约500米；对重点区域山体、边坡、挡墙进行了土方修整和绿化，新增绿化面积2.5万余平方米；并新建垃圾中转站1处，购进运输垃圾三轮车1部，常年聘用园区环卫和管网巡查管护员2名。入驻企业环保落实上，一是按“管发展必须管环保”要求，一年来，围绕淘汰落后产能和推进企业清洁生产、二氧化碳排放和降低工业企业能源消耗巡查等专项工作，开展企业环保巡查60余人次，督促白酒、黄酒企业完成了污水处理设施，协调金湖酒业、回味鲜食品、鑫华纺织、恒泰纺织等企业共6台锅炉，正在采取布袋除尘或清洁能源替代等措施改造升级锅炉；二是为确保今后入驻企业符合环保要求，在入驻“环保关”上，严格执行《项目准入会审机制》，有选择性地引进污染少、效益好、税源高的企业项目。

4、安全监管逐步到位。健全了机构，按“党政同责、一岗双责”要求，园区安监工作领导小组组长由主要领导担任；安全生产监督管理办公室经泰委编〔2017〕14号文批准设立，人员配备到位，职能职责明确；每位干部职工至少挂包1个工程项目或企业，每个工程项目和企业至少确定1名安监员。落实了责任，每位干部职工签订了挂包工程项目或企业责任状，每个工程项目和企业签订了《安全生产目标管理责任书》和《学习贯彻新（安全生产法）承诺书》。强化了管理，通过会议传达、下发文件、微信转发、电话通知、张贴横幅标语、园区广播播放等形式，广泛宣传安全法规政策、上级精神要求，及时部署落实各阶段工作；从施工现场、厂区、车间、仓储库、设备等环节入手，进行安全生产情况指导、巡查，开展安全生产月大排查、大整治活动，组织有针对性的应急演练，一年来，下发安全隐患整改通知书18份、40条，已全部整改到位，及时消除了安全隐患，工程项目和企业未发生安全生产事故，总体形势较好。

5、其他工作逐项落实。一是坚持党的领导，深入学习贯彻党的十九大精神，做到“两学一做”常态化制度化，坚持“三会一课”，遵守中央“八项规定”和省纪委提出的“六个严禁、六个不准”要求，着力营造廉洁园区。二是抓好包邱洪村及帮扶工作，下派1名干部驻村蹲点任村主任助理；补助农田设施修复资金1.5万元；引导建档立卡贫困户养猪2户、养鸡鸭2户、养兔1户、规模种田1户，协调落实种养小额贷款资金17.26万元，组织开展慰问33人次、折合资金约0.8万元，全村贫困户11户，脱贫10户。三是按时落实县里要求的化解金融风险工作，通过园区公司于12月中旬出具收购鑫华纺织公司项目债权承诺函和支付保证金，确保年内化解了该公司1.535亿元不良贷款，全县不良贷款率降至2.88%。四是大洋许安置地宅间路、给排水、供电等民生工程相继完工并交付使用，园区征地界限开带绿化管护，征迁及安置遗留问题得到进一步缓解。五是协助部份企业开展了招工活动，协助县直相关部门解决了个别企业欠薪、债务纠纷等问题，协助财税部门抓好了部份工程项目和企业税费征收工作等。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,福建泰宁工业园区管理委员支收入预算为121.34万元（比2017年97.64万元增加23.7万元，主要原因工作人员增加和工作人员工资津贴正常晋升），其中：一般公共预算拨款114.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入6.92万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算121.34万元，其中：人员支出103.02万元，对个人和家庭补助支出7.75万元，公用支出10.57万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年年度一般公共预算拨款支出121.34万元（比2017年97.64万元增加23.7万元，主要原因工作人员增加和工作人员工资津贴正常晋升），主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、2150801（支持中小企业发展和管理支出）103.02万元；主要用于工资福利支出。

2、2150801（支持中小企业发展和管理支出）7.75万元；主要用于对个人和家庭补助支出。

3、2150801（支持中小企业发展和管理支出）9.57万元；主要用于商品和服务支出。

4、2150801（支持中小企业发展和管理支出）1万元；主要用于办公设备购置。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，2017年度政府性基金支出0万元。