按《泰宁县财政局关于预算公开工作的通知》（泰财〔2014〕86号）的要求，现将我委2016年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：①受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。②贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。③负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。④负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。⑤制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。⑥负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；赔育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。⑦对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。⑧对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。⑨负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。⑩承办县委、县政府交办的其他事项。

2、泰宁工业园区管理委员会综合服务中心的主要职责：负责落实征地、拆迁、补偿工作；负责土地手续报批、出让工作及出让后的监管；负责代办入园项目的核准或备案和工商、环保、消防、劳动、卫生等审批手续；负责对工业园区内的仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

二、内设科（室）及下属事业单位

1、内设科（室）：办公室、规划建设科、经济发展科（加挂招商科）。

2、下属事业单位：泰宁工业园区管理委员会综合服务中心（加挂征迁科）

三、部门预算单位基本情况

福建泰宁工业园区管理委员会包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

四、2015年工作总结

1、企业项目方面。一是新引进福建泰宁竹圣日用品有限公司，租用大金鹏实业停建项目其中的4500㎡闲置厂房，生产牙签、棉签等竹制品产品。二是4个续建企业项目建设及生产有较大进展，分别为黄酒项目从去年10月投产至今已酿造成品酒2000余吨；白酒项目今年2月份试生产至今已酿酒20余吨；鑫华纺织项目新建厂房2栋，现共有厂房5幢，完成综合楼主体工程，新购织布设备300台，织布设备达500余台；重点食品建成钢构厂房12000㎡，正在进行室内食品生产车间分割装修。三是协助兴灵塑木企业抓好产品订货会，签约省级代理商4个（500万元/个）、市级代理商7个（300万元/个），产品订单4000余万元。2015年园区企业完成固定资产投资8.71亿元、工业产值40.11亿元、税收5723万元，分别比去年增长6.3%、4.6%、9.1%。

2、工程建设方面。新开发用地525亩，新硬化主干道路600米 (含强弱电、供水排水排污等管网下埋工程和挡土墙、人行道等附属工程)，新建挡土墙400米；并扎实抓好了防洪防汛工作，对四中垅挡土坝进行加固、堵漏，填埋沙袋8000余个，对各区域的排水排洪明沟和下埋管网进行了全面检查、疏通，对重点区域的山体、边坡、挡墙进行了土方修整和种植杉树、野鸭椿等树种，新增绿化面积3万余平方米。园区“一平五通”工程和防洪防汛设施得到进一步完善。

3、用地征迁方面。一是因大洋坪工业园开发需要，从2011年起租用了大洋许小组洋坑垅100余亩水田，今年投入10多万元对该片区的水田进行复垦，并交农户耕种；二是报批林地21亩。

4、其他工作方面。一是协助部份企业开展了招工活动，协助县直相关部门解决了个别企业拖欠农民工工资、债务纠纷等问题；二是协助税务、财政部门抓好了部份企业用地耕地占用税清缴工作，共完成5宗地的清缴，入库税额150余万元；三是协助县水利部门做好了北溪、朱溪、上清溪水土流失综合治理项目争取国家专项资金的申报工作，该项目申请专项资金已通过审批，其中大洋坪工业园四中垅区域水土流失治理为该项目的子项目，将补助资金200万元。

五、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，福建泰宁工业园区管理委员会部门收入预算为89.96万元，其中：当年财政拨款收入81.18万元，上年结转收入0万元，其他收入8.78万元。相应安排支出预算89.96万元，其中：人员支出75.32万元，对个人和家庭补助支出6.84万元，商品和服务支出7.8万元（含业务费5.7万元）。

六、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出89.96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

1、2150801（支持中小企业发展和管理支出）75.32万元；主要用于工资福利支出。

2、2150801（支持中小企业发展和管理支出）6.84万元；主要用于对个人和家庭补助支出。

3、2150801（支持中小企业发展和管理支出）7.8万元；主要用于商品和服务支出支出。

七、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行费0.95万元。具体情况如下：
　　1、2016年公务接待支出预算控制在1.45万元；主要用于招商引资项目等方面的接待支出。

2、2016年公务用车购置及运行费预算控制在0.95万元；主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车购置费预算数0万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表

园区16年预算公开.zip

福建泰宁工业园区管理委员会

2016年1月25日